Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron.stravovacie poukážky 3931 ks po 3,80 € | 14918,15 vrátane DPH |
137/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 468/2015 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | tlakové skúšky hydrantov | 148,45 vrátane DPH |
141/2015 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 467/2015 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola a tlakové skúšky hydrantov | 133,10 vrátane DPH |
133/2015 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 464/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru | 131,36 vrátane DPH |
134/2015 | 10.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 460/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná koltrola TV280BN | 51,70 vrátane DPH |
129/2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 454/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 16 ks 3,80 € | 60,72 vrátane DPH |
04.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | ||
| 449/2015 | Jozef Zbojovský Trebišov Trebišov |
33866066 | montáž žaluzií v budove ÚPSVaR Trebišov - M.R.Štefánika 73/23 | 2700 vrátane DPH |
122/2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 445/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV TV780AM | 87,98 vrátane DPH |
130/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 444/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná prehliadka OMV TV445BF | 51,70 vrátane DPH |
107/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 438/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 5 ks | 524,90 vrátane DPH |
131/2015 | 27.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 437/2015 | Rempo Michal Timko Trebišov Trebišov |
10812717 | pracovný monterkový odev 1ks pracovná obud 1 ks | 70,35 vrátane DPH |
128/2015 | 26.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 429/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 80g 900 balení | 2411,96 vrátane DPH |
242/ústredie | 20.11.2015 | 18.11.2015 | 18.1.2016 | |
| 428/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancel. materiál podľa objednávky | 759,18 vrátane DPH |
118/2015 | 18.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 425/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP 1015 5 ks toner HP 1160 1 ks | 416,83 vrátane DPH |
127/2015 | 12.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 396/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 80g 1500 balení | 4019,94 vrátane DPH |
242/ústredie | 02.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 431/2015 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19,80 vrátane DPH |
124/2015 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 427/2015 | Slov. pošta as Piešťany Piešťany |
36631124 | dodané služby V0 | 74,04 bez DPH |
16.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 424/2015 | 24 communication sro Brratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 15 vrátane DPH |
123/2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 422/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Škoda Octávia TV 444AZ | 264,23 vrátane DPH |
108/2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 421/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | výmena a oprava pneumatík na 6 autách | 61,03 vrátane DPH |
111/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 420/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV FIAT panda TV 993CB | 348,26 vrátane DPH |
116/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 419/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV 780AM | 276,62 vrátane DPH |
119/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 418/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
125/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 413/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 3708 ks po 3,80 € | 14071,86 vrátane DPH |
126/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 412/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | záložný akumulátor 4ks | 99,17 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 410/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja BH211 | 306 vrátane DPH |
114/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 409/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 6,75 bez DPH |
09.11.2015 | 26.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 406/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 4000 bez DPH |
05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | ||
| 395/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
117/2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 393/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner EPSON M2400 počet 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
117/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 391/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT | 320,96 vrátane DPH |
109/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 51 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | paušál | 896,82 vrátane DPH |
0104218730 | 6.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 17 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | MT | 9 vrátane DPH |
0104218730 | 19.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 448/2015 | Orange as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 930,04 vrátane DPH |
0248786212 | 30.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 392/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby za telefonovanie | 920,30 vrátane DPH |
0248786212 | 28.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 322/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
25697270 | poplatok za telekomunikačné služby | 863,47 vrátane DPH |
0248786212 | 28.08.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 288/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
telekomunikačné služby | 897,19 vrátane DPH |
0248786212 | 29.07.2015 | 14.08.2015 | 3.9.2015 |