Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné | 197,85 vrátane DPH |
2-370-205400 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 191/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistná zmluva | 199,05 vrátane DPH |
2-370-205400 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 19 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 201,26 vrátane DPH |
174/2066 | 21.1.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 250/2015 | Mária Johanidesová Trebišov Trebišov |
35478055 | servisné prehliadky ply. spotrebičov | 202,70 vrátane DPH |
72/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 146 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV067AT | 202,61 vrátane DPH |
26/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 205/2015 | LuxKošice sro Košice Košice |
36579769 | hygienický materiál | 216,24 vrátane DPH |
39/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 3 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 216,98 vrátane DPH |
174/2066 | 5.1.2015 | 29.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 333/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner poplatok | 220,44 vrátane DPH |
1207216938 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 149 | QBE as Bratislava |
36855472 | poistné za marec 2015 | 224,70 vrátane DPH |
2-370/205400 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 115 | VVS as Košice Komenského Košice |
36570460 | vodne -stočné | 226,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 233/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie | 232,42 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 24.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 112 | QBE a.s. Košice |
36855472 | poistné | 235,80 Eur vrátane DPH |
2-370-205400 | 24.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 242/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 236,48 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 188/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | dodanie kontajnera | 238,00 vrátane DPH |
51/2015 | 26.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 73 | QBE Košice |
36855472 | poistné za obdobie 01_2015 | 244,95 Eur vrátane DPH |
2-370-205400 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 459/2015 | Slovak Telekon as Bratislava Bratislava |
30794536 | Biznis Partner 11/2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 417/2015 | Sloval Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 10/2015 | 254,95 vrátane DPH |
1207216938 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 229/2015 | CAMEA as Prešov Prešov |
36468924 | tonery Epson 2300 | 254,16 vrátane DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
| 422/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Škoda Octávia TV 444AZ | 264,23 vrátane DPH |
108/2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 472/2015 | Laser Servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 10 ks | 265,80 vrátane DPH |
140/2015 | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 259/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Citroen C4 TV280BN | 269,84 vrátane DPH |
24/2015 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 192/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 271,36 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 478/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015 | 276,90 vrátane DPH |
80-9000093815PO2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 419/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV 780AM | 276,62 vrátane DPH |
119/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 2 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovacieho stroja | 288 vrátane DPH |
176/2014 | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 11.3.2015 | |
| 147 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV 780AM | 293,58 vrátane DPH |
31/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 153/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné 21.03.2015 - 21.04.2015 | 295,37 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 28.04.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 334/2015 | PosAm sro Bratislava Bratislava |
31365078 | inštalácia obrazu PC v mieste klienta | 298,74 vrátane DPH |
93/2015 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 282/2015 | Camea as Prešov Prešov |
36468924 | toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks | 300 vrátane DPH |
65/2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 337/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií | 304,89 vrátane DPH |
4109/2013 | 09.09.2015 | 23.0092015 | 7.10.2015 | |
| 123 | MICOMP sro Michalovce J.Hollého 8 Michalovce |
36589187 | servis kop. stroja DP Streda nad Bodrogom | 304,52 vrátane DPH |
22/2015 | 02.04.2015 | 10.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 410/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja BH211 | 306 vrátane DPH |
114/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 350/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné a stočné | 312,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 352/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754 | 317,40 vrátane DPH |
89/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 391/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT | 320,96 vrátane DPH |
109/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 97 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kanc. material | 333,97 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 178/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | elektrina | 336,53 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.05.2015 | 28.05.2015 | 2.6.2015 |