Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131540136   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom		 45584389  lekárske nálezy za 01-03/2015  13,94 
bez DPH		     8.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540135   MUDr. Hammerová s.r.o.
Janka Palu 10/19 914 41 Nemšová		 45513457  lekárske nálezy za 02/2015  13,94 
bez DPH		     8.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540134   MUDr. Hammerová s.r.o.
Janka Palu 10/19, 914 41 Nemšová		 45513457  lekárske nálezy za 03/2015  20,91 
bez DPH		     8.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540133   ENMED, s.r.o.
Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín		 45481288  lekárske nálezy za 01-03/2015  27,88 
bez DPH		     8.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540132   Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča		 33368422  upratovacie služby za 03/2015  1295,71 
vrátane DPH		 2/2014/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540131   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  preddavok na plyn na 04/2015 - DCA  1814,00 
vrátane DPH		 6/2005/2-12/RHS    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH		 9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH		 9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540128   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  servis výťahov za 03/2015  77,95 
vrátane DPH		 14/2004/6-12/OHS    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540127   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilné telefóny - 20ks  67,60 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014  20/2015  7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540126   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  11542,27 
vrátane DPH		 1/OF/2015  22/2015  2.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540125   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  pravidelné poplatky za mobilné telefóny a internet za 03/2015  538,46 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    31.3.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540124   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Dobropis k fa.1131540091 - mesačné poplatky za hovory mobilných telef., internet za obdobie 22.1.-21.3.2015   -586,24 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    31.3.2015  09.04.2015  10.4.2015 
1131540123   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné, zrážky za obdobie od 6.2.do5.3.2015-TN  1579,49 
vrátane DPH		 11/2014/OE    27.3.2015  30.03.2015  10.4.2015 
1131540122   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava		 44387598  periodická údržba a oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (prízemie)  178,26 
vrátane DPH		 7/2014/OE  18/2015  27.3.2015  30.03.2015  10.4.2015 
1131540121   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava		 44387598  oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (1.posch.)  146,40 
vrátane DPH		 7/2014/OE  17/2015  27.3.2015  30.03.2015  10.4.2015 
1131540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH		 24/2004/OHS    25.3.2015  25.03.2015  10.4.2015 
1131540119   Exekútorský úrad Trenčín, JUDr.Ladislav Ďurďovič
Mierové nám.1, 911 01 Trenčín		 34056475  trovy exekúcie-uznesenie 6Er/461/2008-11 OS NM  114,00 
vrátane DPH		     25.3.2015  27.32015  10.4.2015 
1131540111   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  dobropis za poplatok za službu Správa firemnej komunikácie  -7,97 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    18.3.2015  18.03.2015  10.4.2015 
1131540110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava DEKVS za 02/2015  -72,96 
bez DPH		 24/2004/OHS    16.3.2015  17.03.2015  10.4.2015 
1131540109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124    2362,10 
bez DPH		 24/2004/OHS    13.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540108   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné za 30.1.-26.2.2015 - DCA  171,71 
vrátane DPH		 7/2010/OHS    13.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540107   Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková
A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou		 36128619  trovy exekúcie-uznesenie č.49Er/133/2009-13  39,83 
vrátane DPH		     11.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540106   Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková
A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou		 36128619  trovy exekúcie-uznesenie č.62Er/1160/2008-17  39,83 
vrátane DPH		     11.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA  1214,44 
vrátane DPH		 9/2013/OE    11.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH		 9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH		 9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 02/2015  5,10 
bez DPH		 24/2004/OHS    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540101   OTIS Výťahy,s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  servis výťahov za 02/2015  77,95 
vrátane DPH		 14/2004/6-12/OHS    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540100   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za hovory za 02/2015  537,82 
vrátane DPH		 9/208/7-13/VS    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540099   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za pev.linky a internet za 02/2015  71,12 
vrátane DPH		 5/2014/OE    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH		 24/2004/OHS    5.3.2015  05.03.2015  10.4.2015 
1131540097   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany		 22814311  služby BOZPO za 02/2015  99,58 
vrátane DPH		 10/2008/1-08/OHS    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540096   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné, zrážky za 6.1.-5.2.2015 - TN  1605,86 
vrátane DPH		 11/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
11315400095   SBS SHIELD, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce		 36208922  strážna služba za 02/2015  2242,42 
vrátane DPH		 4/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540094   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  zimná údržba za 02/2015 - Trenčín  124,44 
vrátane DPH		 7/2011/OHS    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540093   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom		 46704507  zimná údržba za 02/2015 - Dubnica nad Váhom  444,00 
vrátane DPH		 8/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540092   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny   13465,98 
vrátane DPH		 1/OF/2015  19/2015  5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540091   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačné poplatky za hovory mobilných telef., internet za obdobie 22.1.-21.3.2015  1578,98 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    3.3.2015  09.04.2015  10.4.2015 
1131540090   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačný poplatok za službu Správa firemnej komunikácie  7,97 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    3.3.2015  03.03.2015  10.4.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť