Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540456 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 11/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540328 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 08/2015 | 1738,80 bez DPH |
Z201511962 Z | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540291 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 07/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962 Z | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540368 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 10/2015 - DCA | 1746,000 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540440 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.10.-5.11.2015 - TN | 1785,56 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540131 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 04/2015 - DCA | 1814,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1131540032 | Trenč. vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 5.12.-5.1.2015 TN | 1832,54 vrátane DPH |
11/2014/OE | 30.1.2015 | 04.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1131540006 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2014 | 1836,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
| 1131540237 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 1877,52 bez DPH |
9/2014/OE | 46/2015 | 19.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 |
| 1131540163 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.3.-8.4.2015 - TN | 1879,00 vrátane DPH |
11/2014/OE | 21.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540002 | Trenč. vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN | 1883,68 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
| 1131540346 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.8.2015-7.9.2015 - TN | 1887,42 vrátane DPH |
11/2014/OE | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540155 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1901,72 vrátane DPH |
5/2012/RHS | 23/2015 | 17.4.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 |
| 1131540236 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 08.5.-9.6.2015 - TN | 1997,53 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
| 1131540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 29.12.2015 | 22.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1131540481 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.11.-9.12.2015 | 2066,21 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540376 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 | 2143,97 vrátane DPH |
20396/11-IV/5 | 242/2015 | 8.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540372 | COM-klíma s.r.o. Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno |
35936495 | dodávka,demontáž a montáž klimatizačného zariadenia | 2215,80 vrátane DPH |
66/2015 | 6.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540042 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalec | 2227,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 1/2015 | 30.1.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
| 11315400095 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 02/2015 | 2242,42 vrátane DPH |
4/2014/OE | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2015 | 2290,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.6.2015 | 17.06.2015 | 17.7.2015 | |
| 1131540087 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2290,32 vrátane DPH |
9/2014/OE | 13/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
| 1131540245 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2291,75 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 49/2015 | 29.6.2015 | 22.07.2015 | 17.7.2015 |
| 1131540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | 2362,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
| 1131540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 05/2015 - TN | 2369,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.6.2015 | 24.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1131540189 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 04/2015 | 2400,24 vrátane DPH |
4/2014/OE | 11.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540255 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 06/2015 | 2403,53 vrátane DPH |
4/2014/OE | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 08/2015 | 2473,05 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540217 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ.Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 05/2015 | 2477,51 vrátane DPH |
4/2014/OE | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 15.6.2015 | |
| 1131540044 | SBS SHIELD spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 01/2015 | 2479,15 vrátane DPH |
4/2014/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1131540339 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 08/2015 | 2480,80 vrátane DPH |
4/2014/OE | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540145 | SBS SHIELD spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 03/2015 | 2482,44 vrátane DPH |
4/2014/OE | 10.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540286 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 07/2015 | 2484,08 vrátane DPH |
4/2014/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540353 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2559,12 vrátane DPH |
9/2014/OE | 76/2015 | 25.9.2015 | 30.09.2015 | 23.10.2015 |
| 1131540482 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2015 | 2652,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540070 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2015-DCA,IL | 2671,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540415 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 - 1000bal. | 2679,96 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 4.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540060 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2693,19 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 12/2015 | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 5.3.2015 |