Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540069 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 20.12.2014-29.1.2015-DCA | 166,80 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540002 | Trenč. vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN | 1883,68 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
| 1131540264 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA | 446,89 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540164 | Zepelin, s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín |
36322181 | vlajka SR - 2ks, vlajka EÚ - 2ks | 48,00 vrátane DPH |
28/2015 | 24.4.2015 | 24.04.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540477 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | viazací stroj - 1ks, elektrický ohrievač vzduchu - 1ks | 99,60 vrátane DPH |
120/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540502 | Jozef Vydrnák Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom |
34531378 | vianočné pozdravy-30ks | 45,00 bez DPH |
110/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 1131540485 | MADOV s.r.o. Peťovka 46, 913 26 Motešice |
36316946 | varné kanvice-4ks, umývadlová batéria-2ks, materiál pre údržbu | 313,08 vrátane DPH |
122/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540254 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 | uverejnenie inzerátu na prenájom prebytočného majetku | 144,90 vrátane DPH |
48/2015 | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540520 | Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 12/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1131540456 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 11/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
| 1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540291 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 07/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962 Z | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540260 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 06/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 10.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540208 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 05/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 1.6.2015 | 05.06.2015 | 15.6.2015 | |
| 1131540176 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 04/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
| 1131540132 | Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 03/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1131540089 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 02/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1131540043 | Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 01/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1131540328 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 08/2015 | 1738,80 bez DPH |
Z201511962 Z | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540027 | SPDDD ÚaD, Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu "Spoločne pre rodinu" | 55,00 bez DPH |
26.1.2015 | 03.02.2015 | 17.2.2015 | ||
| 1131540466 | SPDDDÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" - 1 osoba | 39,00 bez DPH |
8.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | ||
| 1131540106 | Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie-uznesenie č.62Er/1160/2008-17 | 39,83 vrátane DPH |
11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
| 1131540107 | Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie-uznesenie č.49Er/133/2009-13 | 39,83 vrátane DPH |
11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
| 1131540119 | Exekútorský úrad Trenčín, JUDr.Ladislav Ďurďovič Mierové nám.1, 911 01 Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie-uznesenie 6Er/461/2008-11 OS NM | 114,00 vrátane DPH |
25.3.2015 | 27.32015 | 10.4.2015 | ||
| 1131540280 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie - Uzn. č. 8Er619/2009-19 | 39,83 vrátane DPH |
27.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | ||
| 1131540241 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
| 1131540240 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
| 1131540239 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 40,27 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
| 1131540042 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalec | 2227,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 1/2015 | 30.1.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
| 1131540468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 1184,19 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 115/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 |
| 1131540464 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2881,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 112/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 |
| 1131540431 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2950,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 105/2015 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 |
| 1131540301 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1668,00 vrátane DPH |
9/2014/OE | 60/2015 | 12.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540268 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 4357,56 vrátane DPH |
9/2014/OE | 52/2015 | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 |
| 1131540195 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 591,96 vrátane DPH |
9/2014/OE | 32/2015 | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 |
| 1131540156 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
35880574 | tonery, fotovalce | 1324,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 21/2015 | 17.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |
| 1131540521 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery | 870,05 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RDč.333/OI/2015 | 130/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 |
| 1131540505 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 323,52 vrátane DPH |
9/2014/OE | 125/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 |
| 1131540394 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 209,88 vrátane DPH |
9/2014/OE | 98/2015 | 23.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 |