Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540415 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 - 1000bal. | 2679,96 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 4.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540410 | L.U.N.A. 1, s.r.o. Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín |
36311022 | výroba a montáž plastových okien v zasadacej miestnosti | 1378,68 vrátane DPH |
90/2015 | 30.10.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540409 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | oprava elektrického osvetlenia | 205,00 bez DPH |
10/2014/OE | 99/2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 |
| 1131540408 | Roman Kostelník Halalovka 13, 911 01 Trenčín |
30706785 | projektová dokumentácia "Rekonštrukcia plynovej kotolne ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom" | 1650,00 bez DPH |
87/2015 | 30.10.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
| 1131540407 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5090,02 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 95/2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540406 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 30.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | |
| 1131540405 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 546,82 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | |
| 1131540404 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč.Turná |
43249132 | výmena pneumatík na osob. mot. vozidlách: TN508DI, TN342CV,TN283BS, TN799BR | 70,40 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 96/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540403 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava zámku ĽP dverí na osob. mot. vozidle VW Golf TN 508 DI | 136,20 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 94/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540402 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmenu pneumatík na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM | 14,21 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 93/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540401 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | servisná prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN283 BS | 171,71 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 89/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540400 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 29, 911 05 Trenčín |
31199062 | lekárske nálezy za 05-10/2015 | 62,73 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540399 | MUDr. Trebatická Andrea Bánovská 829, 913 21 Trenč. Turná |
37919938 | lekárske nálezy za 05-08/2015 | 41,82 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540398 | MUDr. Ján Maruna, s.r.o. Gagarinova 1, 911 01 Trenčín |
46201238 | lekárske nálezy za 04-07/2015 | 35,85 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540397 | JN LEKAR s.r.o. I. OLbrachta 21/A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy za 04-09/2015 | 55,76 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540396 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy za 07-09/2015 | 13,94 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540395 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy za 09/2015 | 6,97 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
| 1131540394 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 209,88 vrátane DPH |
9/2014/OE | 98/2015 | 23.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 |
| 1131540393 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt.Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | opravy elektrických rozvodov-osvetlenie pred vchodom do budovy, oprava elek. ovládania bezbariérového vchodu | 135,00 bez DPH |
10/2014/OE | 92/2015 | 21.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540392 | SOMERGASTRO CATERING s.r.o. Sibírska 700/20, 911 01 Trenčín |
47186666 | občerstvenie pre akciu "Burza práce a informácií" | 537,20 bez DPH |
81/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540391 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 20.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540390 | Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. A.Sládkoviča 2, 934 01 Levice |
35847972 | Vzdelávací program:"Obrábač kovov" | 13449,03 bez DPH |
Z20157058_Z | 1/2015/OPV | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540389 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 09/2015 | 62,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540388 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
30871271 | revízia detektorov plynu v kotolniach - TN, DCA | 162,00 bez DPH |
129/2014 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2015 | 2732,25 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540386 | SBS SHIELD spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 09/2015 | 3223,68 vrátane DPH |
Z201514790_Z | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3469 ks | 13164,86 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 88/2015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540384 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné, zrážky za 29.8.2015-25.9.2015-DCA | 390,86 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540383 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za 8.9.2015-6.10.2015-TN | 1671,32 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540382 | Posádkový klub Trenčín Hviezdoslavova 16, 911 01 Trenčín |
30845572 | réžijné náklady na akciu "Burza práce a informácií" | 183,70 bez DPH |
BA271/5-540/2015/0820036-Nzpk | 74/2015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540381 | BOST brány s.r.o. Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín |
48003701 | magnetické karty - 2ks | 28,80 vrátane DPH |
82/2015 | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 09/2015 | 814,74 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 09/2015 | 3,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-DCA | -356,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 10.11.2015 | ||
| 1131540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN | 755,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540376 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 | 2143,97 vrátane DPH |
20396/11-IV/5 | 242/2015 | 8.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 |