Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540294 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | realizácia dopravného značenia na parkovisku | 417,60 vrátane DPH |
57/2015 | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za hovory a internet za 07/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540292 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | asfaltovanie plôch na parkovisku | 666,00 bez DPH |
56/2015 | 6.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540291 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 07/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962 Z | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540290 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 07/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540289 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA | 270,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540286 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 07/2015 | 2484,08 vrátane DPH |
4/2014/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
| 1131540285 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 799 BR | 111,65 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 53/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540284 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | pravidelná serviská prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Fabia TN 342 CV | 255,68 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 54/2015 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 68,32 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 58/2015 | 31.7.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
| 1131540282 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory mob. tel. a internet | 532,79 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1131540281 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov - TN | 70 bez DPH |
132/2014 | 27.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1131540280 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie - Uzn. č. 8Er619/2009-19 | 39,83 vrátane DPH |
27.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | ||
| 1131540279 | NITRAM, s.r.o. J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy za 03-06/2015 | 62,73 bez DPH |
24.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | ||
| 1131540278 | MUDr. Godál Igor Svinná, 913 24 |
36130907 | lekárske nálezy za 04-05/2015 | 13,94 bez DPH |
24.7.2015 | 30.07.2015 | 10.8.2015 | ||
| 1131540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11996,00 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 51/2015 | 21.7.2015 | 31.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1131540276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 21.7.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540275 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 13,94 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540274 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 20,91 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540273 | MUDr. Šteffeková Darina s.r.o. Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava |
36718483 | lekárske nálezy za 06/2015 | 6,97 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540272 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 20,91 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540271 | Zdravie TN, s.r.o. Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín |
47652187 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 20,91 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540270 | MUDr. Eckmannová Zuzana gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy za 06/2015 | 6,97 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540269 | MUDr. Litva Radovan Soblahov 863, 913 38 Soblahov |
45353409 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 76,67 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
| 1131540268 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 4357,56 vrátane DPH |
9/2014/OE | 52/2015 | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 |
| 1131540267 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN | 1540,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540266 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 06/2015 | -81,86 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.7.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 06/2015 | 2715,95 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540264 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA | 446,89 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540263 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava vozidla Škoda Octavia TN 092 CM-výmena oleja, filtrov | 98,99 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 50/2015 | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 |
| 1131540262 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 06/2015 | 688,03 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540261 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartridge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 222,36 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 47/2015 | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 |
| 1131540260 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 06/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 10.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
| 1131540259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN | 671,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 16.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 06/2015 - DCA | -349,61 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 24.7.2015 | ||
| 1131540257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2015 | 6,15 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za hovory a internet za 06/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1131540255 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 06/2015 | 2403,53 vrátane DPH |
4/2014/OE | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 |