Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131540391 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 20.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540389 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 09/2015 | 62,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2015 | 2732,25 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540386 | SBS SHIELD spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 09/2015 | 3223,68 vrátane DPH |
Z201514790_Z | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540384 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné, zrážky za 29.8.2015-25.9.2015-DCA | 390,86 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540383 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za 8.9.2015-6.10.2015-TN | 1671,32 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 09/2015 | 814,74 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 09/2015 | 3,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-DCA | -356,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 10.11.2015 | ||
| 1131540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN | 755,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1131540375 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 09/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za volania a internet za 09/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540368 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 10/2015 - DCA | 1746,000 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540367 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 09/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1131540366 | VITACOR s.r.o. Otrokovická 4118/1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46239341 | lekárske nálezy za 03-07/2015 | 62,73 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | ||
| 1131540365 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 |
47186925 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 34,85 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | ||
| 1131540364 | DH FLOS, s.r.o. Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín |
36348040 | lekárske nálezy za 01-06/2015 | 69,70 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540363 | MUDr. Nedas Mária Trenč. Jastrabie 262, 913 22 Trenč. Jastrabie |
36609200 | lekárske nálezy za 01-08/2015 | 69,70 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540362 | BOLE, s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica |
44474431 | lekárske nálezy za 12/2014-02/2015 | 6,97 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540361 | BOLE, s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica |
44474431 | lekárske nálezy za 03-05/2015 | 6,97 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540360 | BOLE, s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica |
44474431 | lekárske nálezy za 06-08/2015 | 20,91 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540359 | MUDr. Rábeková Anna, SANOX s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309451 | lekárske nálezy za 01-07/2015 | 62,73 bez DPH |
2.10.2015 | 08.10.2015 | 23.10.2015 | ||
| 1131540355 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | pravidelné poplatky za hovory a internet | 509,42 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.9.2015 | 30.09.2015 | 23.10.2015 | |
| 1131540350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 21.9.2015 | 18.09.2015 | 23.10.2015 | |
| 1131540347 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 08/2015 | -57,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 23.10.2015 | |
| 1131540346 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.8.2015-7.9.2015 - TN | 1887,42 vrátane DPH |
11/2014/OE | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 08/2015 | 2473,05 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540343 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.7.2015-28.8.2015-DCA | 127,55 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 16.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného pošt. poukazu U za 08/2015 | 3,75 bez DPH |
14.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540339 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 08/2015 | 2480,80 vrátane DPH |
4/2014/OE | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540338 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 27,88 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540337 | MEDIFER, s.r.o. Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy za 01-07/2015 | 104,55 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540336 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy za 08/2015 | 6,97 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540334 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 08/2015 | 616,90 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - DCA | -571,74 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 7.10.2015 | ||
| 1131540332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN | 709,33 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540331 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | čistiaci a hygienický materiál | 1564,86 vrátane DPH |
Z201519152_Z | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1131540330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za volania a internet za 08/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 |