Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401540046 | HAVIROVÁ MÁRIA, MUDr. OZS 23, 094 33 Vyšný Žipov |
31983235 | Zdravotné výkony | * 34,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1401540043 | EVIKA, spol. s.r.o. - Šimková Renáta, MUDr. Sadová 1098/68, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788601 | Zdravotné výkony | * 41,82 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1401540042 | Socrates s.r.o. M. Benku 1804/21, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500437 | Zdravotné výkony | * 6,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1401540041 | KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | Zdravotné výkony | * 13,94 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1401540040 | EKO-MED, s.r.o. Malinova 3, 080 01 Prešov |
36674842 | Zdravotné výkony | * 20,91 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1401540067 | Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
35513136 | Trovy exekúcie | * 85,48 [$€-1] vrátane DPH |
č.k. EX 5917/06 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 | |
| 1401540065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 3/2015 | * 105,60 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 | |
| 1401540063 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | * 392,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 | |
| 1401540054 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 13158,19 [$€-1] vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015 | 10/2015 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 |
| 1401540073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 2/2015 - DOBROPIS | * 105,60 [$€-1] vrátane DPH |
17.03.2015 | 30.3.2015 | |||
| 1401540050 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Média a služby - doúčtovanie za 2/2015 | * 387,33 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014, Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 12.2.2015 | 03.03.2015 | 09.03.2015 | 30.3.2015 | |
| 1401540049 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - doúčtovanie za 2/2015 | * 943,66 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 29.4.2014, Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 12.2.2015 | 03.03.2015 | 09.03.2015 | 30.3.2015 | |
| 1401540032 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | * 465,52 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014 | 7/2015 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 |
| 1401540031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 265,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1401540030 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 826,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1401540026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 151,64 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1401540023 | MUDr. Jolana ZEHEROVÁ Sedliská 166, 094 09 Sedliská |
35506831 | Zdravotné výkony | * 90,61 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1401540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - PREPLATOK | * 296,97 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 18.02.2015 | 16.3.2015 | ||
| 1401540025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2015 | * 857,50 [$€-1] vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1401540020 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 12080,91 [$€-1] vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 6/2015 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 6.3.2015 |
| 1401540019 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice |
36606286 | Nákup leteniek | * 422,42 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013 | 5/2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 6.3.2015 |
| 1401540018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | * 116,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 6.3.2015 | |
| 1401540017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | * 392,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 6.3.2015 | |
| 1401540013 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Odsun do histórie - FIN a FAK | * 42,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007 | 1/2015 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | 23.2.2015 |
| 1401540012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | * 77,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 23.2.2015 | |
| 1401540011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné: ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou, Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku: ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - vyúčtovanie od 06.12.2014 - 01.01.2015 | * 17,58 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| 1401540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| 1401540006 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 133,02 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.01.2015 | 23.01.2015 | 5.2.2015 | |
| 1401540004 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2014 | * 454,85 [$€-1] vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 5.2.2015 |