Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401540184 | JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr. Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788368 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540185 | JIFAMED, s. r.o. Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
43869777 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540186 | ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
35912456 | Zdravotné výkony | * 27,88 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540187 | ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
35912456 | Zdravotné výkony | * 41,82 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 135,25 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540189 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2015 | 25.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540193 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 777,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540194 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1286,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 33/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 |
| 1401540195 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 295,44 vrátane DPH |
36/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540196 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 79,73999999999999 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014 | 37/2015 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 10.7.2015 |
| 1401540197 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 261,6 vrátane DPH |
34/2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401540198 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení | 946,03 vrátane DPH |
35/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
| 1401520013 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 7/2015 | 5607,7 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.9 zo dňa 22.4.2015. | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1401520014 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 7/2015 | 11374,54 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 28.7.2015 | |
| 1401540199 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Oprava osobného motorového vozidla Š. Octávia - VT 676 AT | 185,14 vrátane DPH |
38/2015 | 01.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1401540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 07/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1401540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1401540202 | NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
43820590 | Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk | 210,9 vrátane DPH |
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011, Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 15.12.2014 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1401540203 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 6/2015 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540204 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 58,16 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540205 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Oprava motorového vozidla VT 599AK - Škoda Fábia | 64,36 vrátane DPH |
40/2015 | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540207 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Nákup odpadovej nádoby pre frankovací stroj | 53,52 vrátane DPH |
41/2015 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540208 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový poukaz na účet - 6/2015 | 1,65 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 09.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 6/2015 - DOBROPIS | 86,09999999999999 vrátane DPH |
13.07.2015 | 10.8.2015 | |||
| 1401540209 | BYTERM s.r.o. Sídlisko I. 1008, Vranov n/T, 093 01 Vranov nad Topľou |
31668879 | Prenájom priestorov na pracovné stretnutie zamestnancov úradu na deň 2.7.2015 | 60 vrátane DPH |
39/2015 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 10.8.2015 | |
| 1401540210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 6/2015 | 566,45 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 12.8.2015 | |
| 1401540211 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Výmena oleja a čistenie klimatizácie na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia - VT 676AT | 440,69 vrátane DPH |
43/2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 12.8.2015 | |
| 1401540213 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - jún 2015 | 145,32 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 13.07.2015 | 20.07.2015 | 14.8.2015 | |
| 1401540214 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 408,84 vrátane DPH |
45/2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | 14.8.2015 | |
| 1401540215 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 166,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
| 1401540216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
| 1401540217 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
| 1401540218 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
| 1401540219 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
| 1401540220 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup ventilátorov | 250,5 vrátane DPH |
27.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | ||
| 1401540221 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 413,62 vrátane DPH |
46/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 |