Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | výuč. el. energie za 07/2015 KA | 567,7 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 11.08.2015 | 14.08.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zál. platba el. energia 8/2015 KA | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zál. platba el. energia 8/2015 DT | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | výuč. El. energie za 06/2015 KA | 518,32 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540237 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. Platba el. energie 07/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. Platba el. energie 07/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | výuč. El. energie za 05/2015 | 509,91 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. Platba el. energie 06/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. Platba el. energie 06/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | výuč. El. energie za 4/2015 | 588,66 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 05/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 05/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie 03/2015 | 659,95 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 04/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 04/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie 02/2015 | 659,70 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 12.03.2015 | 17.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 03/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 03/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie KA - 02/2015 | 770,03 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 19.02.2015 | 24.02.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 02/2015 - Detva | 497,82 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zál. platba el. energie 02/2015 - Krupina | 635,98 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 05/2014/OVS | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 24.3.2015 |
| 1331540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 - Krupina | 646,10 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 - Detva | 507,11 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540177 | LUX-E s.r.o. Komenskeho 7, Zvolen |
36729426 | Diagnostika a oprava zásuviek | 100,00 vrátane DPH |
18/2015 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540157 | Luptáková Mária - Astra s.r.o. Skliarovo 286, Detva |
47166631 | Oprava budovy ÚPSVR Detva | 111,00 vrátane DPH |
09/2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1331540337 | Lumas web, s.r.o. Orgovánová 3280/9, Zvolen |
44154771 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
10.09.2015 | 30.09.2015 | 18.1.2016 | ||
| 1331540003 | LUMAS web s.r.o. Orgovánová 3280/9, Zvolen |
44154771 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
05.01.2015 | 27.01.2015 | 24.3.2015 | ||
| 1331540197 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15982,2 bez DPH |
1/OF/2015 | 27/2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 29.7.2015 |
| 1331540170 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 05/2015 | 13816,1 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 21/2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 |
| 1331540132 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 04/2015 | 14597,13 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 11/2015 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 15.5.2015 |
| 1331540092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 03/2015 | 16166,87 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540059 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 02/2015 | 14200,84 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 19.02.2015 | 24.02.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540051 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 01/2015 | 15170,40 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 24.3.2015 | |
| 1331540187 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia | 25,00 vrátane DPH |
23/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540432 | Krnáč Jozef DeTRI -pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia - pracovisko DT | 30 vrátane DPH |
65/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540210 | Klemo spol. s.r.o. Tehelná 4, Zvolen |
36049051 | pečiatky, štočky | 57,00 vrátane DPH |
20/2015 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540473 | Kalčevský Peter Beskydská 2, 974 11 Banská Bystrica |
32006586 | oprava ventilu na kúrenie | 92 vrátane DPH |
61/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540313 | IVTER, spol. s.r.o. Zvolenská cesta 63/B, B. Bystrica |
36055417 | oprava zariadenia PSN | 362,4 vrátane DPH |
49/2015 | 26.08.2015 | 09.09.2015 | 18.1.2016 | |
| 1331540186 | IVTER, spol. s.r.o. Zvolenská cesta 63/B, B. Bystrica |
36055417 | servis elektrického zabezpečenia | 502,8 vrátane DPH |
24/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 29.7.2015 | |
| 1331540152 | IVTER, spol. s.r.o. Zvolenská cesta 63/B, B. Bystrica |
36055417 | Diagnostika poplachovej signalizácie | 55,2 vrátane DPH |
16/2015 | 29.04.2015 | 07.05.2015 | 15.5.2015 |