Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016145 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky BN 01.02.2016-27.04.2016 | 131,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 806200608 | 02.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, BN 05/2016 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 05/2016 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016142 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2016 | 600,00 vrátane DPH |
50/2015 Zmluva z 15.1.2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016142 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2016 | 600,00 vrátane DPH |
50/2015 Zmluva z 15.1.2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016142 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2016 | 600,00 vrátane DPH |
50/2015 Zmluva z 15.1.2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016150 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb.prehliadka šikmej schod.plošiny | 82,76 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016149 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb.prehliadka a oprava výťahu | 250,67 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016150 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb.prehliadka šikmej schod.plošiny | 82,76 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016149 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb.prehliadka a oprava výťahu | 250,67 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016150 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb. prehliadka šikmej schod. plošiny | 82,76 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016149 | Račák Matúš Vránskeho 38, 977 01 Brezno |
37634950 | odb. prehliadka a oprava výťahu | 250,67 bez DPH |
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016165 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016 | 673,09 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 05.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016152 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 4/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016165 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016 | 673,09 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 05.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016152 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 4/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016165 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.3.-31.3.2016 | 673,09 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 05.05.2016 | 16.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016152 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 4/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016156 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 459,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 04/2016 | 261,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016154 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2942,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016153 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 216,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 04/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016156 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 459,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 04/2016 | 261,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016154 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2942,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016153 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 216,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 04/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016156 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 459,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 04/2016 | 261,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016154 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2942,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016153 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 216,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015 | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 04/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016163 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016 | 6,00 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 04/2016 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016161 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 04/2016 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016160 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP 04/2016 | 467,04 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016159 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 04/2016 | 375,84 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016158 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky 04/2016 | 448,20 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016163 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016 | 6,00 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 |