Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 08/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 06/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 04/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.04.2016  06.04.2016  8.8.2016 
2016069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 03/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.03.2016  07.03.2016  8.8.2016 
2016040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 02/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.02.2016  05.02.2016  8.8.2016 
2016143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 04/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.04.2016  06.04.2016  11.4.2016 
2016069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 03/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.03.2016  07.03.2016  11.4.2016 
2016040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 02/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.02.2016  05.02.2016  11.4.2016 
2016299   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 08/2016  497,03 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    12.09.2016  19.09.2016  18.10.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016380   Hotel Ďumbier, s.r.o.
M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno
36050903  prenájom a ozvučenie priestorov  500,00 
vrátane DPH
  35/2016  24.11.2016  28.11.2016  30.1.2017 
2016093   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  500,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 16658/2012-M_ODSMAP, Dohoda o pristúpení k RD    16.03.2016  18.03.2016  18.10.2016 
2016093   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  500,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 16658/2012-M_ODSMAP, Dohoda o pristúpení k RD    16.03.2016  18.03.2016  8.8.2016 
2016093   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  500,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 16658/2012-M_ODSMAP, Dohoda o pristúpení k RD    16.03.2016  18.03.2016  11.4.2016 
2016395   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 11/2016  501,25 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.5.2016  510,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.5.2016  510,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 06/2016  511,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 06/2016  511,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 02/2016  517,24 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    14.03.2016  18.03.2016  18.10.2016 
2016087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 02/2016  517,24 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    14.03.2016  18.03.2016  8.8.2016 
2016087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 02/2016  517,24 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    14.03.2016  18.03.2016  11.4.2016 
2016372   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 10/2016  527,77 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.11.2016  10.11.2016  30.1.2017 
2016199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 05/2016  544,32 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  18.10.2016 
2016199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 05/2016  544,32 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016210   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka BR 864-AV  550,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  20/2016  23.06.2016  28.06.2016  18.10.2016 
2016210   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka BR 864-AV  550,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  20/2016  23.06.2016  28.06.2016  8.8.2016 
2016215   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena bŕzd BR 890-AU  594,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  22/2016  30.06.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016215   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena bŕzd BR 890-AU  594,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  22/2016  30.06.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016381   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 11/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    28.11.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016355   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 10/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    02.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016316   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 09/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    03.10.2016  07.10.2016  18.10.2016 
2016289   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 08/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    05.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016258   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 07/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    08.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016223   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 06/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť