Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016 | 426,33 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016 | 426,33 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016 | 426,33 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016066 | Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | odvoz odpadu RA | 38,98 vrátane DPH |
6/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016066 | Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | odvoz odpadu RA | 38,98 vrátane DPH |
6/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016066 | Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | odvoz odpadu RA | 38,98 vrátane DPH |
6/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016065 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016065 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016065 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 01/2016 | 422,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 01/2016 | 422,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 01/2016 | 422,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016062 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1527,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016062 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1527,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016062 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1527,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016061 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 172,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016061 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 172,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016061 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 172,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 4242,20 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 4242,20 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 4242,20 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016059 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom |
31929486 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 18.10.2016 | ||
| 2016059 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom |
31929486 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 8.8.2016 | ||
| 2016059 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom |
31929486 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.02.2016 | 17.02.2016 | 11.4.2016 | ||
| 2016058 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015 | 92,04 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016058 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015 | 92,04 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016058 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015 | 92,04 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016057 | JUDr. Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena a trovy exekúcie | 108,36 vrátane DPH |
16.02.2016 | 17.02.2016 | 18.10.2016 | ||
| 2016057 | JUDr. Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena a trovy exekúcie | 108,36 vrátane DPH |
16.02.2016 | 17.02.2016 | 8.8.2016 | ||
| 2016057 | JUDr. Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena a trovy exekúcie | 108,36 vrátane DPH |
16.02.2016 | 17.02.2016 | 11.4.2016 | ||
| 2016056 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravné poukážky 02/2016 | 7696,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 10.02.2016 | 29.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016056 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravné poukážky 02/2016 | 7696,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 10.02.2016 | 29.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016056 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravné poukážky 02/2016 | 7696,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 10.02.2016 | 29.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016055 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky 01/2016 | 461,81 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 18.10.2016 |