Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016034 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | tlač poštových poukážok | 99,84 vrátane DPH |
2/2016 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016034 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | tlač poštových poukážok | 99,84 vrátane DPH |
2/2016 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016034 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | tlač poštových poukážok | 99,84 vrátane DPH |
2/2016 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016400 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 11/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016373 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 10/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 10.11.2016 | 21.11.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016337 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 09/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016291 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 08/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016260 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 07/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016234 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 06/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016 | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016234 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 06/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016 | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016138 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 43,64 vrátane DPH |
15/2016 | 27.04.2016 | 02.05.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016096 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 47,69 vrátane DPH |
8/2016 | 18.03.2016 | 23.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016138 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 43,64 vrátane DPH |
15/2016 | 27.04.2016 | 02.05.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016096 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 47,69 vrátane DPH |
8/2016 | 18.03.2016 | 23.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016138 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 43,64 vrátane DPH |
15/2016 | 27.04.2016 | 02.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016096 | COOP Jednota Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 47,69 vrátane DPH |
8/2016 | 18.03.2016 | 23.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016121 | COPIA, s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
47385821 | údržba kopírovacieho stroja | 219,72 vrátane DPH |
3/2016 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016121 | COPIA, s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
47385821 | údržba kopírovacieho stroja | 219,72 vrátane DPH |
3/2016 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016121 | COPIA, s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
47385821 | údržba kopírovacieho stroja | 219,72 vrátane DPH |
3/2016 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 24.5.2016 | |
| 2016354 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom |
40488195 | elek.práce v objekte ÚPSVR Brezno | 7998,06 bez DPH |
28/2016 | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016099 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom |
40488195 | úprava elektrických rozvodov - Heľpa | 282,36 bez DPH |
6/2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016099 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom |
40488195 | úprava elektrických rozvodov - Heľpa | 282,36 bez DPH |
6/2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016099 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom |
40488195 | úprava elektrických rozvodov - Heľpa | 282,36 bez DPH |
6/2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016115 | Dekrét Peter Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno |
14249847 | oprava, výmena sifónu | 97,20 vrátane DPH |
9/2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016115 | Dekrét Peter Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno |
14249847 | oprava, výmena sifónu | 97,20 vrátane DPH |
9/2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016115 | Dekrét Peter Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno |
14249847 | oprava, výmena sifónu | 97,20 vrátane DPH |
9/2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016421 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava bŕzd, STK, EK BR-890 AU | 619,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016412 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | meranie spotreby paliva BR-291 BS | 233,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016411 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba motor.vozidla BL-299 KU | 109,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016410 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba motor.vozidla BL-278 KU | 109,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 30.1.2017 | |
| 2016409 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky a prezutie pneumatík BR-607 AK | 266,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 30.1.2017 |