Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640176 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 4/2016 | 1856,8 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640289 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2016 | 1853,8 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.08.2016 | 18.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2016 | 1799,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 16.09.2016 | 23.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640433 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640207 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 05/2016 | 1709,95 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640215 | Slovkarpatia hotel a.s. 825 03 Bratislava, Bajkalská 25/A |
43866221 | HQVET-16.06-prenájom miest./techn.+občerstvenie | 1669 vrátane DPH |
20/EU-HQVET/2016 | 29.06.2016 | 29.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640327 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 1639,07 vrátane DPH |
35/OE/2016 | 22.09.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640362 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprva a údržba sl.OMV | 1626,85 vrátane DPH |
39/OE/2016 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640014 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11 |
46800751 | upratovanie, TP+TM za 12/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640003 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 01/2016 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640031 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 15ks | 1558,95 vrátane DPH |
6/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640387 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640339 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640302 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640267 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640227 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640194 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640155 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640118 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640083 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 03.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640388 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 160416-271016 | 1450,96 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640409 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-vyúčtovanie lelktriny 01-10-/2016 | 1242,75 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 22.11.2016 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640148 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 291015-150416 | 1234,38 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640035 | TUCAN cest.kancelária sro 831 03 Bratislava, Za kasárňou 1 |
35697300 | HQVET-letenky ITA 18.-21.01.2016 | 1100 vrátane DPH |
13/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640396 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 10/2016 | 1081,7 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640436 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2016 | 1062,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640182 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 11ks | 1058,77 vrátane DPH |
29/OE/2016 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640165 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 04/2016 | 1046,54 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640202 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 05/2016 | 1044,1 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640037 | CHEOPS nábytok, sro 040 01 Košice, Študentská 1 |
36580627 | kancelárske vybavenie | 1020 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201539988_Z | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640216 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servisná prehliadka /250.000 km) | 1010,06 vrátane DPH |
31/OE/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640131 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2016 | 978,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640100 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2016 | 978,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640237 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 06/2016 | 956,88 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640439 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640395 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640355 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640317 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640284 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.08.2016 | 18.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640240 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 |