![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640046 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 02/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640045 | VAR-ELEKTRO sro 929 01 Dun.Streda,nám.priateľstva 39/B |
31449816 | elektroinštalačné práce-vyvolávací systém | 294,3 vrátane DPH |
8/EO/2016 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 7,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640049 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,83 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640058 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016 | 11696,19 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640060 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | ročný kreditovací poplatok | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640057 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640055 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640056 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640054 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640053 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640052 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01/2016 | 871,24 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640061 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0402-03032016 | 221,6 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016 | 229,75 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640062 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 01/2016 | 2411,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.02.2016 | 24.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640063 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2367,11 vrátane DPH |
4/OE/2016 | 12.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640069 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 01/2016+dial.známky+údržba | 683,56 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640068 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | toner+ročná serv.prehliadka | 294 vrátane DPH |
9-10/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640067 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 17ks | 2088,81 vrátane DPH |
12/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640066 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 777,01 vrátane DPH |
13/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640070 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie | 275 vrátane DPH |
1/OPPKŤZPaPČ/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | ||
1041640065 | 24communication sro 811 06 Bratislava, Šlulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby | 41,2 vrátane DPH |
15/EU-HQVET/2016 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640071 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 2015 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.02.2016 | 11.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640073 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 2015 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.02.2016 | 11.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640072 | P.N.L. Elektro sro 930 30 Rohovce, 280 |
36269816 | oprava a preprogramovanie EZS | 488,4 vrátane DPH |
14/OE/2016 | 22.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640074 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 2015 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.02.2016 | 11.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640076 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony 2015 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640075 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony 2015 | 195,16 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640078 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 10ks | 723 vrátane DPH |
16/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640077 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 16ks | 2358,46 vrátane DPH |
15/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640081 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 03/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640080 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640079 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 03/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640082 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony 2015 | 139,4 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640083 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 03.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640085 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 2015 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št.-vyúčtovanie za 02/2016 | 578,95 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640087 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 03/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640089 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 2015 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 |