![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640281 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2016 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 11.08.2016 | 18.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640233 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2016 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640364 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov+energetické bilancie | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640414 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640367 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 6,31 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640330 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 15,96 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640294 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 13,42 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.08.2016 | 30.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640258 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 35,74 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 28.07.2016 | 09.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 119,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 30.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 06/2016 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640451 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov 11/2016-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640325 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640295 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.08.2016 | 30.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640440 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640393 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640354 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640318 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640285 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.08.2016 | 18.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640239 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640206 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640169 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640135 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640104 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640055 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640015 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 12/2015 | 24,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640210 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 05/2016 | 32,4 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 16.06.2016 | 23.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640154 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 04/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 03/2016 | 46,66 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640105 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 02/2016 | 63,5 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 15.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640044 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 01/2015+zr.voda | 137,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640420 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640381 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 11/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640333 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 10/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640304 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 09/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640262 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 08/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640221 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 07/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640186 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 06/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640151 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 05/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640114 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 04/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640081 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 03/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 |