Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640456 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-serv.prehl./výmena zad.brzd | 2056,96 vrátane DPH |
48 a 52 /OE/2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640455 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.12-14.12.2016 | 391,73 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640446 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2016 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640432 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640453 | Bognár Ladislav 930 28 Okoč,Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
50/OE/2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640452 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 042 70 Košice,Štúrova 7 |
00151700 | poitenie majetku na rok 2017 | 3910,19 vrátane DPH |
1/OF/2007/poistka č.:500012635 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640454 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | odstr.závad po protipožiarnej kontrole | 277,56 vrátane DPH |
44/OE/2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640451 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov 11/2016-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640423 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640449 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Navrátilová ) | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
| 1041640448 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Varga Zsolt ml. ) | 270 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
| 1041640447 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Panda ) | 270 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
| 1041640450 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Mészaros ) | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 23.1.2017 | ||
| 1041640434 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 11/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640433 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640435 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 11/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640442 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-servis a údržba/po 1 roku | 109,72 vrátane DPH |
49/OE/2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640445 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 228,07 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640443 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2016 | 2839,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640441 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 11/2016 | 686,71 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640440 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640437 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640439 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640438 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640436 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2016 | 1062,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640431 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640430 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640429 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.11-30.11.2016 | 678,85 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640428 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,39 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640427 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640424 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 11/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640422 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 12/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640421 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 12/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640420 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-oprava a údržba sl.OMV | 112,62 vrátane DPH |
45/OE/2016 | 28.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640414 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640416 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640412 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640410 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640406 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 |