Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351640135   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné		 45636745  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		     04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640125   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  72,20 
bez DPH		 Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    24.03.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  79,80 
bez DPH		 Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    06.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640099   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  13588,80 
bez DPH		 Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    07.03.2016  30.03.2016  1.4.2016 
1351640124   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  533,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    21.03.2016  29.03.2016  24.3.2016 
1351640112   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  587,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.03.2016  29.03.2016  24.3.2016 
1351640123   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  12154,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 129/04/HES    16.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1351640087   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  Teplo - vyúčtovanie r.2015 - preplatok  -58,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    25.02.2016  15.03.2016  24.3.2016 
1351640095   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou		 36155951  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		     03.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640090   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36488844  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     01.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640089   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		     01.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640101   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina		 45440166  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		     08.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640121   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné		 00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH		 Zmluva č. 3110305    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640118   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640116   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640115   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640114   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  965,81 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640113   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. DSL09100972501, DSL0911572501    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U  9,00 
bez DPH		     11.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH		     11.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640109   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava služobného motorového vozidla  320,99 
vrátane DPH		   9/2016  11.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640107   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  71,70 
bez DPH		   10/2016  10.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640106   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1500,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    09.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2016  1211,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149721404    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  76,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149721403, 9910001245    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201541912_Z    07.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640098   Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad
Kukorelliho 1550/50, 066 01 Humenné		 37947613  odmena pri zastavení exekúcie  61,88 
vrátane DPH		     04.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640096   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 košice		 36570460  vodné, stočné  161,87 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000092780PO2015    03.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640091   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  744,16 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.16658/2012  8/2016  02.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -63,36 
bez DPH		     14.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1351640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -51,02 
bez DPH		     14.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1351640097   Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad
Kukorelliho 1550/50, 066 01 Humenné		 37947613  odmena pri zastavení exekúcie  51,50 
vrátane DPH		     04.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1351640094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    02.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1351640093   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce		 36208922  strážna služba  1831,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201539169_Z    02.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1351640092   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  697,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1351640088   MUDr. Mária Fridrichová
1. mája , 066 01 Humenné		 35523964  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		     25.02.2016  07.03.2016  8.3.2016 
1351640086   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  663,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    25.02.2016  07.03.2016  8.3.2016 
1351640085   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    25.02.2016  07.03.2016  8.3.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť