Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351640125 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 72,20 bez DPH |
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD | 24.03.2016 | 11.04.2016 | 14.4.2016 | |
| 1351640124 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 533,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | 24.3.2016 | |
| 1351650015 | Sociálna poisťovňa ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | prevádzkové náklady - vyúčtovanie | -650,03 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2014 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
| 1351640123 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12154,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 | |
| 1351640121 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640118 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640117 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640116 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640115 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640114 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 965,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640113 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL0911572501 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -63,36 bez DPH |
14.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | ||
| 1351640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -51,02 bez DPH |
14.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | ||
| 1351640112 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 587,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.03.2016 | 29.03.2016 | 24.3.2016 | |
| 1351640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 9,00 bez DPH |
11.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Boxy | 9,00 vrátane DPH |
11.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640109 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava služobného motorového vozidla | 320,99 vrátane DPH |
9/2016 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640107 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 71,70 bez DPH |
10/2016 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640106 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1500,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640101 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
08.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 2/2016 | 1211,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 76,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640099 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13588,80 bez DPH |
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD | 07.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1351640100 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby | 1747,58 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201541912_Z | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640098 | Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad Kukorelliho 1550/50, 066 01 Humenné |
37947613 | odmena pri zastavení exekúcie | 61,88 vrátane DPH |
04.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640097 | Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad Kukorelliho 1550/50, 066 01 Humenné |
37947613 | odmena pri zastavení exekúcie | 51,50 vrátane DPH |
04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 | ||
| 1351640095 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640096 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 košice |
36570460 | vodné, stočné | 161,87 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000092780PO2015 | 03.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640091 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 744,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/2012 | 8/2016 | 02.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 |
| 1351640094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 | |
| 1351640093 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1831,54 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201539169_Z | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 | |
| 1351640092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 697,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 | |
| 1351640090 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
01.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640089 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
01.03.2016 | 22.03.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1351640087 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Teplo - vyúčtovanie r.2015 - preplatok | -58,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 25.02.2016 | 15.03.2016 | 24.3.2016 | |
| 1351640088 | MUDr. Mária Fridrichová 1. mája , 066 01 Humenné |
35523964 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | ||
| 1351640086 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 663,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1351640085 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1351640084 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 82,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 151/135/2016 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 |