![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351640046 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 8.2.2016 | |
1351640042 | JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné |
36515205 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
27.01.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1351640041 | PRAKTIK AP, s.r.o. MUDr. Jaroslav Šudík 1. mája 6025/25, 066 01 Humenné |
45651086 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
27.01.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1351640038 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640037 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640040 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 841,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | |
1351640039 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | myš k PC | 60,00 vrátane DPH |
2/2016 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | |
1351640036 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640033 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č. 69/2011/Pr. | 19.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | |
1351640031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12098,46 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 19.01.2016 | 28.01.2016 | 29.1.2016 | |
1351640032 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 19.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640034 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
19.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
1351640028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
18.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
1351640025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 615,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640030 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12651,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1065,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640021 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | čistiace a hygienické prostriedky | 84,38 vrátane DPH |
1/2016 | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640023 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
12.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
1351640022 | PRAKTICUS s.r.o., MUDr. Petra Frivaldská Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
11.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
1351640004 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
1351640003 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
1351640020 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1351640014 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
08.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1351640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 10,65 bez DPH |
11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1351640016 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1517,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | |
1351640015 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 917,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek. Služieb | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | |
1351640027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -36,44 bez DPH |
18.01.2016 | 14.01.2016 | 25.1.2016 | ||
1351640026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -76,44 bez DPH |
18.01.2016 | 14.01.2016 | 25.1.2016 | ||
1351640005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
1351640011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 196,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
1351640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
1351640012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
1351640549 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. - dobropis | -197,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2016 |