Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351640216 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody |
36475891 | nákup kábla | 34,76 vrátane DPH |
22/2016 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 27.5.2016 | |
| 1351602623 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač pošt.peňažného poukazu | 17,27 vrátane DPH |
20/2016 | 07.06.2016 | 30.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1351640039 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | myš k PC | 60,00 vrátane DPH |
2/2016 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | |
| 1351640265 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena radiátorových ventilov | 182,11 vrátane DPH |
19/2016 | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1351640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 1697,00 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 18/2016 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1351640214 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | oprava stien a prasknutého potrubia | 132,00 vrátane DPH |
17/2016 | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 27.5.2016 | |
| 1351640187 | Adrián Buraľ TLAČIAREŇ Jovsa 229, 072 32 Jovsa |
48255343 | tlač kontrolných lístkov | 73,50 bez DPH |
16/2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640173 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 993,58 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 15/2016 | 26.04.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 |
| 1351640170 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2102,28 vrátane DPH |
RD č. 35488/2015 | 14/2016 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 29.4.2016 |
| 1351640230 | GASTROGAL, s.r.o. Puškinova 9, 066 01 Humenné |
44732210 | občerstvenie | 32,64 vrátane DPH |
13/2016 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1351640157 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 737,48 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 12/2016 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1351640161 | ASCEND Za kostolom 960/22, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
42081246 | odborné vzdelávanie | 100,00 bez DPH |
11/2016 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 22.4.2016 | |
| 1351640107 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 71,70 bez DPH |
10/2016 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640021 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | čistiace a hygienické prostriedky | 84,38 vrátane DPH |
1/2016 | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640549 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. - dobropis | -197,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2016 | |
| 1351640514 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640515 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640516 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 81,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640517 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 49,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službieb - Komplexná správa objektov | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640541 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640540 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640536 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 668,05 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640533 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 613,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640529 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1221,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640528 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640527 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640526 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640525 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640524 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 944,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640521 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov | 4085,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640509 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 05.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
| 1351640490 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 49,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 21.11.2016 | 24.11.2016 | 20.12.2016 | |
| 1351640499 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 24.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1351640448 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1351640449 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1351640473 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
10.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1351640478 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
14.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1351640486 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
16.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1351640498 | MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
23.11.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 |