Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351640210 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | duplicitná platba - dobropis | -1,40 bez DPH |
13.05.2016 | 13.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1351640209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -52,66 bez DPH |
13.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1351640208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -38,34 bez DPH |
13.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1351640207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.05.2016 | 20.05.2016 | 20.5.2016 | ||
| 1351640206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 1380,22 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO | 11.05.2016 | 10.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1351640204 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 606,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1351640205 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
11.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | ||
| 1351640203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 | 10.05.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1351640202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. | 928,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 11,40 bez DPH |
09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1351640200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640199 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640196 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1005,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640194 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 951,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640191 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 578,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1351640193 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1914,34 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201539169_Z | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640192 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby | 1747,58 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201541912_Z | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 1697,00 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 18/2016 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1351640189 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 279,41 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1351640188 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | ||
| 1351640187 | Adrián Buraľ TLAČIAREŇ Jovsa 229, 072 32 Jovsa |
48255343 | tlač kontrolných lístkov | 73,50 bez DPH |
16/2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640185 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
02.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | ||
| 1351640186 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
02.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | ||
| 1351640183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 766,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640180 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčt.tepla r. 2015 - preplatok | -1520,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 29.04.2016 | 09.05.2016 | 12.5.2016 | |
| 1351640181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 141,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640177 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.04.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1351640179 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1351640178 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1351640176 | MED-AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
27.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1351640173 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 993,58 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 15/2016 | 26.04.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 |
| 1351640174 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 816,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 26.04.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1351640171 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
22.04.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1351640172 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 411,91 vrátane DPH |
Zmuva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1351640170 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2102,28 vrátane DPH |
RD č. 35488/2015 | 14/2016 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 29.4.2016 |
| 1351640168 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č. 69/2011/Pr. | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 22.4.2016 |