![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221640043 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka 396/2 031 01 Liptovský Mikuláš |
47998768 | Náklady na vypísanie Žiadosti o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok (26 os.). | 181,22 bez DPH |
03.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1221640042 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodanie náplní do iných ako HP zariadení - 36 ks. | 2904,72 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016002 zo dňa 11.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 |
1221640041 | MEDIPRAX, s.r.o. MUDr. Mária Olejárová Ambulancia PLD, Banícka 28, Poliklinika, 058 01 Poprad |
36513768 | Náklady na vypracovanie lekárskeho posudku pre účely zákona o soc. pomoci (1 os.). | 6,97 bez DPH |
01.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1221640040 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
01.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1221640039 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (3 os.). | 20,91 bez DPH |
01.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1221640038 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 01/2016. | 916,58 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | |
1221640037 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 02/2016. | 618,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 02.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | |
1221640036 | Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | Upratovanie za obdobie od 4.1. do 19.1.2016. | 694,72 vrátane DPH |
zmluva z roku 2015 34357, účinnosť od 1.1.2016 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | |
1221640052 | AUTOFUN - Katrenčiak Miroslav Družstevná 4, 03101 Liptovský Mikuláš |
33831912 | Spoluúčasť - výmena čelného skla. | 165,00 vrátane DPH |
10.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640051 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií (1 os.). | 6,97 bez DPH |
09.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640050 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálnu službu (1 os.). | 6,97 bez DPH |
09.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640049 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2016. | 34,85 bez DPH |
09.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640048 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2016 (4 os.). | 27,88 bez DPH |
09.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2016 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 01/2016. | 3,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640059 | EVROFIN spo. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka FS. | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012 | OV2016008 zo dňa 11.2.2016 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1221640058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2016. | 160,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 01/2016. | 1018,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640063 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.02.2016 | 19.02.2016 | 18.2.2016 | ||
1221640062 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.02.2016 | 19.02.2016 | 18.2.2016 | ||
1221640061 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.02.2016 | 19.02.2016 | 18.2.2016 | ||
1221640060 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
17.02.2016 | 19.02.2016 | 18.2.2016 | ||
1221640066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 16.01.2016-15.02.2016. | 320,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1221640065 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks. | 8531,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016007 zo dňa 4.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |
1221640064 | EVROFIN spol. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka FS. | 348,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012 | OV2016008 zo dňa 11.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |
1221640074 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
03.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1221640073 | Valčáková, s. r. o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (13 os.). | 90,61 bez DPH |
03.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1221640072 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 03/2016. | 618,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
1221640071 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta). | 1173,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
1221640070 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP - valec do Xerox WorkCentre 6505 - 2 ks. | 770,62 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016009 zo dňa 17.2.2016 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 |
1221640069 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 02/2016. | 916,58 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201534958_Z | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
1221640068 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1221640067 | BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2016. | 27,88 bez DPH |
01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1221640075 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
08935528 | Zabezpečenie občerstvenia na burzu práce konanej dňa 18.2.2016. | 999,00 bez DPH |
OV2016006 zo dňa 20.01.2016 | 01.03.2016 | 09.03.2016 | 7.3.2016 | |
1221640083 | Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb za rok 2015. | 778,61 bez DPH |
09.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 | ||
1221640082 | Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36139246 | Prenájom priestorov pre Burzu práce na deň 18.2.2016. | 591,05 bez DPH |
OV2016005 zo dňa 20.01.2016 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 |