Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221640154 | STRABAG Property and Facility, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Služby - komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVR za obdobie 18.3.2016-31.3.2016 | 597,63 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 15.3.2016 | 11.05.2016 | 13.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640153 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Platby za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu pomoc za obdobie 1-3/2016 | 104,55 € vrátane DPH |
11.05.2016 | 13.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1221640152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci apríl 2016 | 7,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR 064, 065 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640150 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP telefonia pre MPSVR 064, 065 | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640149 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064-LH, MPSVR 065-LM | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064 a 065 za 4/2016 | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640147 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania na IP telefónoch | 151,54 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640146 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie - 6 osôb | 41,82 € vrátane DPH |
09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1221640145 | Baby&Adult Care, s.r.o. ŠtúrOVA 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie | 6,97 € vrátane DPH |
09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1221640144 | MUDr. Beáta Baroková J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom -1/2016-4/2016 | 139,40 € vrátane DPH |
09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | ||
| 1221640143 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - doúčtovanie dodávky za 5/2016 | 373,08 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640142 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie - 6 osobných motorových vozidiel | 200,54 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 06.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 1221640141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | Volania + internet | 109,53 € bez DPH |
05.05.2016 | 11.05.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1221640140 | BeneVobis, s.r.o., MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 3/2016 | 62,73 € vrátane DPH |
03.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1221640139 | MuDr. Anna Valčáková Jánošikovo nábrežie 1212/2, 03101 Liptovský Mikuláš Mikuláš |
45895473 | Zdravotné výkony - 14 osôb | 97,58 € vrátane DPH |
03.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1221640138 | MuDr. Marta Voštinárová Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie zdravotného posudku-2 osoby | 13,94 € vrátane DPH |
03.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1221640137 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 05/2016 | 515,52 € bez DPH |
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | |
| 1221640136 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za mesiac 05/2016 - 2 odberné miesta | 586,61 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | |
| 1221640135 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
44527676 | Služby informátora za obdobie 04/2016 | 916,58 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z201534958_Z zo dňa 1.11.2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | |
| 1221640134 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tempo plus 95 - 185,88 l. | 223,24 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie palivových kariet 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
| 1221640133 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
21.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1221640132 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2016-16.04.2016. | 242,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 1221640130 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (18 os.) | 125,46 bez DPH |
19.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1221640129 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. Ul. Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie. | 48,08 vrátane DPH |
19.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1221640128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta). | 13,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 19.04.2016 | 19.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 12216A0131 | ALCOMA, s.r.o. Olbrachotva 919/27, 911 01 Trenčín |
36335631 | Alkohol tester - 1 ks. | 40,80 vrátane DPH |
06.04.2016 | 06.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 03/2016. | 1625,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640122 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640121 | MUDr. Ballová Katarína – všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
35662557 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (34 os.) za obdobie 05/2015 - 03/2016. | 236,98 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640120 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 03/2016 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640119 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (1os.). | 6,97 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640118 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 03/2016 (10 os.). | 69,70 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1221640117 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2016. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640116 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016. | 909,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640115 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640114 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640113 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2016. | 219,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 03/2016. | 4,95 bez DPH |
Poštové služby za mesiac 06/2015. Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1221640111 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta). | 65,9 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |