Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221640028 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015. | 909,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640027 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640025 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11-12/2015. | 6,97 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640024 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640022 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s. r. o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07-12/2015. | 69,70 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640021 | MUDr. Jana Kompišová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31912125 | Náklady na vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (42 os.) v mesiaci 01-12/2015. | 292,74 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640020 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za obdobie 10-12/2015 (9 os.). | 62,73 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640019 | MUDr. Kaclíková Emília, všeob. lekár pre dospelých Zdravotné stredisko Lipt. Sielnica 75, 032 23 |
42213967 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-12/2015 (24 os.). | 167,28 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640018 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Náklady na zdravotné výkony za obdobie 12/2015 (2 os.). | 13,94 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640017 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 221640016 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Náklady na posudky (23 os.) za obdobie 07/2015 - 12/2015. | 160,31 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640015 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640014 | MUDr. Petríčková Dagmar Jánošíkovo nábr. 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31914080 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 09/2015-12/2015. | 55,76 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2015. | 152,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 12/2015. | 1301,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640011 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 55,24 vrátane DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 4,36 vrátane DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1221640009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 12/2015. | 5,55 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1221640007 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (7 os.) za obdobie 12/2015. | 48,79 bez DPH |
7.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | ||
| 1221640006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | ||
| 1221640005 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 12/2015. | 99,48 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 1221640004 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 12/2015. | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 1221640003 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 12/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 1221640002 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 01/2016 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 1221640001 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 01/2016. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 1221640211 | Anton Gonda Liptovský Ondrej 97, 032 04 Liptovský Ondrej |
41735641 | Výmena podlahovej krytiny | 1835,99 € vrátane DPH |
OV2015024 zo dňa 31.5.2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 2.8.2016 | |
| 1221640205 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Nadpaušálne služby za mesiac 5/2016 | 55,20 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | OV2015025 | 29.06.2016 | 30.06.2016 | 6.7.2016 |
| 1221640030 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP zariadení - 62 ks. | 4622,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016001 zo dňa 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1221640042 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodanie náplní do iných ako HP zariadení - 36 ks. | 2904,72 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016002 zo dňa 11.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 |
| 1221640008 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie kupóny na mesiac január 2016-2048 ks. | 7772,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016003 zo dňa 8.1.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1221640034 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - perá, dosky so šnúrkami, pravítka, lepidlá, dosky... | 1195,36 vrátane DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012 | OV2016004 zo dňa 15.01.2016 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | 26.1.2016 |
| 1221640082 | Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36139246 | Prenájom priestorov pre Burzu práce na deň 18.2.2016. | 591,05 bez DPH |
OV2016005 zo dňa 20.01.2016 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 | |
| 1221640075 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
08935528 | Zabezpečenie občerstvenia na burzu práce konanej dňa 18.2.2016. | 999,00 bez DPH |
OV2016006 zo dňa 20.01.2016 | 01.03.2016 | 09.03.2016 | 7.3.2016 | |
| 1221640065 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks. | 8531,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016007 zo dňa 4.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1221640064 | EVROFIN spol. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka FS. | 348,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012 | OV2016008 zo dňa 11.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1221640059 | EVROFIN spo. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka FS. | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012 | OV2016008 zo dňa 11.2.2016 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1221640070 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP - valec do Xerox WorkCentre 6505 - 2 ks. | 770,62 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016009 zo dňa 17.2.2016 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 |
| 1221640080 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie kupóny na mesiac marec 2016 - 2244 ks. | 8527,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2016010 zo dňa 03.03.2016 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1221640102 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | Oprava automatických dverí. | 21,24 vrátane DPH |
OV2016011 zo dňa 23.3.2016 | 01.04.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 |