Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291640105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 117,76 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640104 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640050 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 08.02.2016 | 16.02.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640049 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 118,44 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 08.02.2016 | 16.02.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640273 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vyúčt.rež.nákl.2015-preplatok | -739,32 vrátane DPH |
Zml. z 26.3.2010 | 02.06.2016 | 08.06.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640397 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servis kredit.stroja | 313,20 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640388 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servis kredit.stroja | 175,60 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | obj.77/2016 | 28.07.2016 | 08.08.2016 | 14.12.2016 |
| 1291640293 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky do fran.stroja | 47,70 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | Obj.59/2016 | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 9.8.2016 |
| 1291640078 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servis kreditovacieho stroja | 375,73 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640072 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 11.02.2016 | 18.02.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640631 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 441,82 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 27.12.2016 | 27.12.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640606 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 901,38 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640588 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 370,54 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640561 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1010,38 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640530 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 186,20 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 21.10.2016 | 27.10.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640501 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 939,98 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640469 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 205,47 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640447 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 760,79 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640425 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 123,94 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 23.08.2016 | 26.08.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640400 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 573,44 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640382 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 292,57 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 25.07.2016 | 01.08.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640369 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1065,51 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 18.07.2016 | 18.07.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640325 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 210,47 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 24.06.2016 | 01.07.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640294 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 973,08 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640262 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 309,80 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 25.05.2016 | 31.05.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640238 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1029,36 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640202 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 274,03 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 25.04.2016 | 29.04.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640145 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | ročná revízia EPPS | 199,16 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 29.03.2016 | 01.04.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640024 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | ročná revízia EZS,PPS | 575,20 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 24.2.2016 | |
| 1291640560 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 546,52 vrátane DPH |
Zml.č.4085/2013 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640539 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 10.4.2017 | |
| 1291640476 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640431 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640392 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.08.2016 | 08.08.2016 | 14.12.2016 | |
| 1291640336 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640269 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 9.8.2016 | |
| 1291640219 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 02.05.2016 | 10.05.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640154 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
| 1291640094 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 29.02.2016 | 07.03.2016 | 4.5.2016 | |
| 1291640042 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 270,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.02.2016 | 09.02.2016 | 4.5.2016 |