![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640001 | DOPRAVA A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 12/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640002 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace kancelárskych priestorov za 12/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 1/2016 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640004 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 1/2016 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640005 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743563 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2015 | 885,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640006 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640007 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 12/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskythutie služby | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640008 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 10-12/2015 | 55,76 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640009 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 9-12/2015 | 6,97 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,43 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 12/2015 | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640012 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 12/2015 | 327,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 12/2015 | 2,55 bez DPH |
11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640014 | Fripet s.r.o. Štúrova 68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 12/2015 | 760,38 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 12.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640017 | SWAN plus s.r.o. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k - 12/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640018 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 12/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640019 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - služba IP-Telefonia pre MPSVR - 12/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640020 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba LAN pre MPSVR - 12/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640021 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 9-12/2015 | 27,88 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640022 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2015 | 48,79 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640023 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2015 | 76,67 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640025 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.11-22.12.2015 | 273,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640026 | GGFS s.r.o. Sasikova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1/2016 | 144,21 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 25.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 38,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640028 | PLDD-NANI s.r.o. Dukl. hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Vypracovanie správy | 9,00 bez DPH |
28.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640029 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2015 | 48,79 bez DPH |
28.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640030 | Sehos Plus s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava |
46979760 | Upratovanie - 4 dni | 182,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 29.1.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640031 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 2/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 2/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640033 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2015 | 132,43 bez DPH |
2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | ||
1021640034 | Haba Marcel 1. mája 13, Malacky |
46329820 | Upratovacie vozíky 2 ks | 100,00 bez DPH |
OV160003 | 2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640035 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 1/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640036 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
04456485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja | 116,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640037 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Odstránenie havárie v kotolni - rozvod TV | 90,00 bez DPH |
OV160004 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640038 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava WC 2ks | 40,00 bez DPH |
OV160005 | 1.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640039 | SpeRol - Speváková Ľubica Kostolište 325 |
34386777 | Oprava garážovej brány | 1190,00 vrátane DPH |
OV160006 | 5.2.2016 | 08.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640041 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 1/2016 | 1,80 bez DPH |
8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1021640042 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží - 1/2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |