![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640048 | Swan a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 1/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640047 | Swan a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 1/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 21ks | 79,70 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160008 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 1434ks | 5442,03 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160007 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640044 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640043 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - 1/2016 | 883,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640042 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží - 1/2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640041 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 1/2016 | 1,80 bez DPH |
8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1021640040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640055 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Š-Octávia | 120,00 vrátane DPH |
OV160009 | 16.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640054 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 20.1.-29.1.2016 | 276,28 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 15.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640053 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 23.12.2015 - 26.1.2016 | 430,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640052 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - výpožička (archív Továrenská Malacky) - vyúčtovanie r. 2015 | 749,23 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640060 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2015 | 160,31 bez DPH |
22.2.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1021640059 | Eurokódex s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
44871384 | Zákon o rodine s komentárom 1ks | 34,51 vrátane DPH |
OV160011 | 22.2.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
1021640083 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit poštovného do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160016 | 3.3.2016 | 04.03.2016 | 9.5.2016 |
1021640067 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Zdravotné výkony 12/2015-2/2016 | 13,94 bez DPH |
4.3.2016 | 08.03.2016 | 28.4.2016 | ||
1021640065 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 2/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.3.2016 | 08.03.2016 | 28.4.2016 | |
1021640064 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 2/2016 | 720,29 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2016 | 08.03.2016 | 28.4.2016 | |
1021640063 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 3/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.3.2016 | 08.03.2016 | 27.4.2016 | |
1021640062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 3/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR.SR | 2.3.2016 | 08.03.2016 | 27.4.2016 | |
1021640061 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
03569270 | Poplatky za služby - mobily | 44.20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.3.2016 | 08.03.2016 | 27.4.2016 | |
1021640082 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 381,00 vrátane DPH |
OV160018 | 14.3.2016 | 15.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640080 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia - 2/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640081 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 2/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k - 2/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPSVR 068, MPLSVPN 4096k - 2/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 2/2016 | 370,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 27.1.-22.2.2016 | 349,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640074 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu 2/2016 | 3,15 bez DPH |
10.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | ||
1021640073 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 2/2016 | 925,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 3/2016 | 98,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica |
36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47 bez DPH |
OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 3/2016 1474ks á 3,80EUR | 5601,20 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 | |
1021640068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 2/2016 32ks á 3,80EUR | 121,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160010 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 |
1021640087 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Oprava zablokovaného výťahu | 223,20 vrátane DPH |
OV160013 | 24.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640084 | Autoservis MBI s.r.o. Kukučínova 31, Malacky |
47127767 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia po 308tis. km | 236,72 vrátane DPH |
OV160017 | 21.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2016 | 3,90 bez DPH |
8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640101 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 |