Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640160 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 5/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640159 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 5/2016 | 393,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2016 | 644,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640157 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - máj 2016 | 3,75 bez DPH |
8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | ||
| 1021640156 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla Š-Octávia MA 502 BF | 87,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160025 | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 |
| 1021640155 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 5/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640154 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4. - 23.5.2016 | 391,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640153 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 223,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
| 1021640152 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 2ks - 4-5/2016 | 76,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640151 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š Fábia | 27,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640150 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 5/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640149 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 6/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640148 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba plyn - 6/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640147 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 3-5/2016 | 34,85 bez DPH |
2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 | ||
| 1021640146 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 5/2016 | 753,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 1.6.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640144 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 48,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 30.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640142 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
OV160028 | 18.5.2016 | 19.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640141 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640140 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Oprava zablokovaného výťahu | 100,56 vrátane DPH |
OV160029 | 26.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640139 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Vypracovanie servisnej správy - posúdenie techn. stavu výpočtovej a kancelárskej techniky 58ks | 97,44 vrátane DPH |
OV160030 | 24.5.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640138 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných motorových vozidiel | 39,58 vrátane DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet | 23.5.2016 | 26.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640136 | Strabag Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVR - od 1.4. - 30.4.2016 | 1508,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.5.2016 | 19.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640135 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2016 | 402,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640134 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Poešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - 4/2016 | 657,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640133 | Strabag Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVR - od 18.3. - 31.3.2016 | 681,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640132 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 4/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640131 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP-Telefonia - 4/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640130 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 4/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640129 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 4/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640128 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 4/2016 | 347,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
| 1021640127 | Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia objektu | 63,00 vrátane DPH |
OV160024 | 10.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640126 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 4/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2016 | 3,00 bez DPH |
9.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | ||
| 1021640124 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 4/2016 | 716,34 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných motorových vozidiel Umývanie auta | 180,98 vrátane DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet | 5.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640122 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 4/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o vykoní prác | 4.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
| 1021640119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 5/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.5.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640118 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 5/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.5.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640117 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.4.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640116 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 49,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.4.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 |