![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640190 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-22.6.2016 | 465,32 vrátane DPH |
Zvluva o dodávke pitnej vody | 13.7.2016 | 19.07.3016 | 12.9.2016 | |
1021640154 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4. - 23.5.2016 | 391,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
1021640135 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2016 | 402,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.5.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
1021640111 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2016 | 378,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 27.1.-22.2.2016 | 349,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640053 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 23.12.2015 - 26.1.2016 | 430,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640025 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.11-22.12.2015 | 273,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640270 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis kopírovacieho stroja SHARP AR M236 | 178,80 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda | OV160043 | 17.10.2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 |
1021640115 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Servis horákov a MaR Buderus | 495,60 vrátane DPH |
OV160019 | 25.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640108 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 34,85 bez DPH |
11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640311 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2016 | 22.11.2016 | 1.2.2017 | |
1021640259 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
1021640234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky - telefóny | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | |
1021640180 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telefóny - 6/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640155 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 5/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
1021640126 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 4/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | |
1021640101 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 3/2016 | 98,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640006 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640321 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2016 | 1053,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640308 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn zálohová platba 12/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640306 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba 12/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640289 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 10/2016 | 1064,96 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640278 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 11/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
1021640277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 11/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.11.2016 | 09.11.2016 | 31.1.2017 | |
1021640254 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 10/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.10.2016 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | |
1021640253 | Magna Enargia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 10/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 3.10.2016 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | |
1021640236 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 8/2016 | 433,25 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 12.9.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | |
1021640226 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 9/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 31.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1021640227 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 9/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 31.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1021640217 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 7/2016 | 383,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 15.8.2016 | 18.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 8/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.8.2016 | 15.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640203 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 8/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.8.2016 | 15.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2016 | 463,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2016 | 644,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | |
1021640149 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 6/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.6.2016 | 09.06.2016 | 9.6.2016 |