Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231640556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2016  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    12.07.2016  03.08.2016  10.8.2016 
1231640555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2016  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.07.2016  03.08.2016  10.8.2016 
1231640554   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2016  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    12.07.2016  03.08.2016  10.8.2016 
1231640553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Hlasové služby za 06/2016  833,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. hands/1002902    12.07.2016  03.08.2016  10.8.2016 
1231640610   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, umytie auta  25,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.07.2016  27.07.2016  9.8.2016 
1231640606   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 06/2016  2019,70 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    19.07.2016  25.07.2016  9.8.2016 
1231640605   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 3.Q 2016  474,82 
bez DPH		 Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.07.2016  25.07.2016  9.8.2016 
1231640560   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  188,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    12.07.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640559   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového poukazu U za 06/2016  2,55 
vrátane DPH		 Žiadosť z 29.12.2014    12.07.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640558   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 06/2016  576,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.07.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640443   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  940,08 
vrátane DPH		   Objednávka č. 15-04/2016 z 27.04.2016  27.05.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640445   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  626,72 
vrátane DPH		   Objednávka č. 23-05/2016 z 23.05.2016  02.06.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640544   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    04.07.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640533   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 19-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640532   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 20-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640531   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 17-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640530   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 16-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640446   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  1447,79 
vrátane DPH		   Objednávka č. 24-05/2016 z 23.05.2016  02.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640535   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Oprava služobného motor. Vozidla, prezutie pneumatík  231,42 
vrátane DPH		   Objednávka č. 22-05/2016 z 23.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640534   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 18-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640552   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina		 35120673  Upratovacie práce za 06/2016  2039,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201531350_Z z 06.11.2015    08.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640551   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, umytie auta  239,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640550   RIMI-SK, s.r.o.
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava		 35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 3.Q/2016  179,24 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 15.06.2004    07.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640548   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 06/2016  85,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640547   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné 06/2016  81,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640546   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2016  15,50 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640545   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2016  227,53 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640542   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté nadpaušálne služby 05/2016  79,55 
vrátane DPH		   Objednávka č. 26-05/2016 z 25.05.2016  29.06.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640540   SPB SECURITY s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava		 44626975  Bezpečnostná služba 06/2016  1875,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201536102_Z    01.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640539   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 06/2016  167,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640538   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Distribúcia plynu 07/2016  715,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Distribúcia elektriny 07/2016  417,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640536   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Distribúcia elektriny 07/2016  814,61 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    04.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640528   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 21-05/2016 z 23.05.2016  23.06.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640526   24 communication, s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1		 47250542  Zabezpečenie prekladov  24,75 
bez DPH		   Objednávka č. 27-06/2016 z 07.06.2016  20.06.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640525   24 communication, s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1		 47250542  Zabezpečenie prekladov  19,80 
bez DPH		   Objednávka č. 28-06/2016 z 08.06.2016  20.06.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640543   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice		   Nájom garáže za 07/2016  21,96 
bez DPH		 Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016    06.07.2016  08.07.2016  14.7.2016 
1231640513   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby - internet  16,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. A 7204226 z 24.09.2013    13.06.2016  06.07.2016  8.7.2016 
1231640512   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby - internet  19,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. A 4079385-0001 z 09.12.2008    13.06.2016  06.07.2016  8.7.2016 
1231640511   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby  9,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. B 0107993-0001 z 27.12.2005    13.06.2016  06.07.2016  8.7.2016 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť