Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231640340   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 03/2016  557,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.04.2016  20.04.2016  21.4.2016 
1231640389   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 04/2016  666,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.05.2016  18.05.2016  23.5.2016 
1231640518   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 05/2016  673,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.06.2016  21.06.2016  27.6.2016 
1231640558   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 06/2016  576,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.07.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640650   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 07/2016  515,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.08.2016  22.08.2016  25.8.2016 
1231640735   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 08/2016  433,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.09.2016  16.09.2016  22.9.2016 
1231640852   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 09/2016  586,75 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.10.2016  20.10.2016  21.10.2016 
1231640883   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 10/2016  6,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    14.11.2016  22.11.2016  24.11.2016 
1231640882   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 10/2016  440,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.11.2016  21.11.2016  24.11.2016 
1231640069   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 12/2015  780,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.01.2016  22.01.2016  29.1.2016 
1231640117   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 01/2016  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    05.02.2016  11.02.2016  22.2.2016 
1231640182   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 02/2016  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    01.03.2016  08.03.2016  14.3.2016 
1231640278   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 03/2016  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    05.04.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1231640358   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 04/2016  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    04.05.2016  10.05.2016  18.5.2016 
1231640007   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    07.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
1231640973   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 48-11/2016 z 18.11.2016  09.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640960   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 50-11/2016 z 21.11.2016  05.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640958   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 47-11/2016 z 18.11.2016  05.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640948   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 43-11/2016 z 02.11.2016  28.11.2016  07.12.2016  21.12.2016 
1231640533   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 19-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640532   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 20-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640531   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 17-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640530   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 16-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640534   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 18-05/2016 z 19.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640528   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH		   Objednávka č. 21-05/2016 z 23.05.2016  23.06.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640167   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Ročný kreditný poplatok za frankovací stroj na rok 2016  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    11.02.2016  18.02.2016  25.2.2016 
1231640086   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin		 31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  130,03 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme z 12.04.2006    25.01.2016  03.02.2016  8.2.2016 
123160858   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  377,88 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    20.10.2016  27.10.2016  28.10.2016 
1231640120   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  256,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    04.02.2016  11.02.2016  22.2.2016 
1231640949   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka služ.mot.vozidla po 1.roku  115,21 
vrátane DPH		   Objednávka č. 45-11/2016 z 11.11.2016  25.11.2016  06.12.2016  7.12.2016 
1231641031   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla  165,82 
vrátane DPH		   Objednávka č. 51-11/2016 z 30.11.2016  21.12.2016  22.12.2016  29.12.2016 
1231641026   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla  115,21 
vrátane DPH		   Objednávka č. 44-11/2016 z 07.11.2016  15.12.2016  21.12.2016  22.12.2016 
1231640957   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík  903,34 
vrátane DPH		   Objednávka č. 42-11/2016 z 02.11.2016  05.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640953   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu 11/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640123   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    08.02.2016  01.03.2016  14.3.2016 
1231640179   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.03.2016  21.03.2016  23.3.2016 
1231640280   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.04.2016  15.04.2016  21.4.2016 
1231640361   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    05.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1231640448   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.06.2016  29.06.2016  1.7.2016 
1231640544   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2016  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    04.07.2016  13.07.2016  14.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť