Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1421640195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina spotreba 04/2016 | 917,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plýn obdobie 05/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina -preplatok | 19,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 14.03.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2016 | 1 032,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance | 1 042,21 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2016 | 636,48 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
| 1421640027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421540604 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 594,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421540599 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie preplatok | 57,33 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2016 | 19.1.2016 | |
| 1421540598 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | 218,20 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2016 | 19.1.2016 | |
| 1421540601 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015 | 622,29 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016 | 1 530,46 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016 | 432,07 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn odbobie 01.01.-31.01.2016 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640493 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 157,91 EUR bez DPH |
OV160107 | 13.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640130 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava chladničky | 41,80 Eur vrátane DPH |
xxx | OV160029 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640477 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15 | 88,01 EUR vrátane DPH |
Ex7813206430 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640468 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14 | 85,73 EUR vrátane DPH |
Ex 82/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640467 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13 | 48,80 EUR vrátane DPH |
Ex414/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640466 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marián Salaga | 56,03 EUR vrátane DPH |
Ex 126/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640469 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie 19Er/2847/1997-14 Lýdia spol. s.r.o | 19,92 EUR bez DPH |
Ex1443/97 | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640465 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie CENRO spol. s.r.o, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce | 43,20 EUR vrátane DPH |
Ex526/01 | 29.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640456 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 136 9/96 Cenro spol. s.r.o Michalovce | 22,91 EUR vrátane DPH |
Ex 1369/96 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 | |
| 1421640149 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trvo exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1135/1996 | 19,92 EUR bez DPH |
Ex 1135/1996 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640148 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trvo exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1553/1996 | 19,92 EUR bez DPH |
Ex č.1553/1996 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640107 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony I.Q.2016 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 05.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640134 | Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | xxx | 19.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 |
| 1421540580 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rod. domu a garáže za december 2015 | 212,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 | |
| 1421640365 | Ing. Kočišová Alžbeta Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
35540940 | zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce | 350,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 27.09.2016 | 03.10.2016 | 3.10.2016 |