Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640186 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2016 | 706,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640183 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za obdobie apríl 2016 | 2 747,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | xxx | 17.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640179 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 |
| 1421640174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/2016 | 56,80 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640173 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 4/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014 | xxx | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016 | 10,95 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 |
| 1421640134 | Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | xxx | 19.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 |
| 1421640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre za 3/2016 | 99,06 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1421640131 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 14.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2016 | 2642,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia 03/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640125 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefonné poplatky 03/2016 | 428,59 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640107 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony I.Q.2016 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 05.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640101 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotná starostlivosť 1.Q.2016 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina -preplatok | 19,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 14.03.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640082 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 11.03.2016 | 18.03.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia -nastavenie DEKVS LČ 78023 | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | xxx | 24.03.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2016 | 1 032,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2016 | 339,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2016 | 58,07 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.2016-31.03.2016 | 27,04 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640097 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.03.2016-19.04.2016 | 317,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2016 | 733,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640091 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie č.9 Er/609/2006 Brezina František | 21,62 EUR vrátane DPH |
Ex2284/06 | xxx | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640090 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2016 | 463,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640081 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016 | 12,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 11.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640079 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.01.-29.02.2016 | 361,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 08.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016 | 340,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2016 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance | 1 042,21 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640075 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 2/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640074 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky | 760,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |