Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640383 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné, Veľké Kapušany Zelená 63/299 obdobie 28.06-29.09.2016, | 171,88 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 09/2016 | 729,59 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640385 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2016 | 57,92 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640386 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2016 | 313,12 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640387 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640388 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné polatky 09/2016 | 470,15 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640389 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 09/2016 | 2 873,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640397 | Slovenský Červený kríž Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci zamestnancov | 299,00 bez DPH |
OV160088 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640401 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie 10/2016 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640402 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom NP DEI NS 10/2016 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 14211640398 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č.j.14Er75/2003 | 31,21 EUR vrátane DPH |
Ex262/2003 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 14211640399 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č.j.11r3187/2001 | 16,78 EUR vrátane DPH |
Ex1311/2001 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640400 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č.j8Er276/2004 | 80,41 EUR vrátane DPH |
Ex921/2004 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640405 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla 01.09-30.09.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 18.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640407 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-14.10.2016 | 992,99 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.10.2016 | 02.11.2016 | 2.11.2016 | |
| 1421640410 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2016 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 24.10.2016 | 02.11.2016 | 2.11.2016 | |
| 1421640406 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 09/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 | |
| 1421640408 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Nadpaušálne služby refakturácia za 09/2016 | 77,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160092 | 19.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 1 082,81 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160089 | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640412 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 1 936,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160087 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640414 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.10.-19.11.2016 | 317,17 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 | |
| 1421640416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 09.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640415 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640419 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2016 | 1 195,28 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640420 | MUDr.Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640421 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotný výkon | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640422 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce 01.10-27.10.2016, obdobie 30.09.-27.10.2016 | 342,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640424 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 276,86 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640425 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť - vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640426 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka | 296,40 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640428 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 10/2016 | 1 830,44 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | 07.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640429 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefókomunikačné poplatky obdobie 01.10-31.10.2016 | 319,55 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640430 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky obdobie 10/2016 | 56,44 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640434 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back uo 10/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 |