Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640441 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2016 | 1 192,98 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640436 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 04.12.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640435 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 10/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640428 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 10/2016 | 1 830,44 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | 07.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640419 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2016 | 1 195,28 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 09.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640412 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 1 936,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160087 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 1 082,81 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160089 | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640379 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 09/2016 | 1 743,28 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016 | 1 471,68 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1421640372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2016 | 1 311,91 EUR bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640355 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach | 1 447,20 EUR vrátane DPH |
OV160075 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 1421640350 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1 396,03 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160057 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
| 1421640344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2016 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640343 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640338 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby | 1 917,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640334 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016 | 1 015,73 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.09-30.09.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640319 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
30794536 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 1 999,87 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 |
| 142164308 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640307 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640301 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 07/2016 | 1 743,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 05.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640266 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 06/2016 | 1 917,61 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640256 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640255 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete Lan 06/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.06-30.06.2016 | 1 253,09 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 07/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 11421640242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640234 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 1 013,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160047 | 29.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640232 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 1 140,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160039 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 1 954,10 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160058 | 24.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640211 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640209 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |