Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640192   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Ink Jet cartridge IJ35//40/45/50/60 2 ks   349,60 EUR 
vrátane DPH		   OV160045  26.05.2016  02.06.2016  2.6.2016 
1421640413   Ing. Ján Džuba
ul. kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance 		34833951  vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVR Michalovce pracovisko Sobrance  350,00 EUR 
vrátane DPH		   OV160091  26.10.2016  23.12.2016  23.12.2016 
1421640365   Ing. Kočišová Alžbeta
Špitálska 2, 071 01 Michalovce		 35540940  zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce   350,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    27.09.2016  03.10.2016  3.10.2016 
1421640265   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia Mi 476 CB  350,47 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV160056  11.07.2016  15.07.2016  14.7.2016 
1421640297   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 16, 071 01 Michalovce		 30794536  vodné, stočné obdobie 25.06.-27.07.2016 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.2016 Michalovská 55, Sobrance  352,14 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    03.08.2016  09.08.2016  5.8.2016 
1421640190   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.05.-19.06.2016  353,06 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.05.2016  02.06.2016  2.6.2016 
1421640481   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299  356,89 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV160103  08.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
1421640079   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.01.-29.02.2016   361,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  08.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421540596   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb obdobie 01.12.-31.12.2015  366,35 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  12.01.2016  20.01.2016  19.1.2016 
1421640375   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.08.-30.09.2016 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.08.- 29.09.2016  368,60 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    05.10.2016  13.10.2016  12.10.2016 
1421640193   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Válce (NON HP)   372,28 EUR 
vrátane DPH		 332/01/2015  OV160049  30.05.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640252   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.05-24.06.2016 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2016 Michalovská 55, Sobrance   376, 81 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    08.07.2016  15.07.2016  14.7.2016 
1421640474   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.10-28.11.2016 Saleziánov 1, Michalovce, 28.10. -29.11.2016 Michalovská 55, So  380,69 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.12.2016  13.12.2016  15.12.2016 
1421640309   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 07/2016  381,62 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016  2.9.2016 
1421640197   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 29.04.-30.05.2016  383,29 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    03.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640233   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		30794536  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   388,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV160051  28.06.2016  04.07.2016  30.6.2016 
1421640487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
1421640434   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back uo 10/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016  15.11.2016 
1421640389   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 09/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640342   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 08/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640306   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 07/2016  398,45 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016  2.9.2016 
1421640257   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 06/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016  14.7.2016 
1421640210   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 05/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640164   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 04/2016  398,45 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016  10.5.2016 
1421640125   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back 1/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2016  403,27  
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.07.2016  28.07.2016  29.7.2016 
1421640048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 01/2016  405,16 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.02.2016  09.02.2016  9.2.2016 
1421540579   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 27.11.2015- 29.12.2015  411,82 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  04.01.2016  14.01.2016  15.1.2016 
1421640123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefonné poplatky 03/2016  428,59 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016  432,07 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  05.01.2016  14.01.2016  15.1.2016 
1421640207   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 05/2016  437,30 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421540583   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  obdobie 15.12.-31.12.2015  451,00 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  07.01.2016  14.01.2016  15.1.2016 
1421640485   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 11/2016  458,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
1421640340   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefonn´poplatky 08/2016  461,32 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2016  463,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné polatky 09/2016  470,15 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť