Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640205 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 05/2016 | 1 917,61 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | xxx | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2016 | 1 653,52 EU vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640189 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 117,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160042 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 |
| 1421640175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Kompelxná správa objektov za obdobie 18.03.-31.03.2016 | 1 240,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 11.05.2015 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1421640173 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 4/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014 | xxx | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640166 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 04/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15-30.04.2016 | 1 265,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plýn obdobie 05/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640133 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dopropis za skutočné náklady za rok 2015 za CPS MI | 1 081,22 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 18.04.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1421640135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2016 | 1 063,53 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 1421640127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia 03/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2016 | 1 032,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640111 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance | 1 042,21 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640075 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 2/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640069 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02.-29.02.2016 | 1 087,41 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
| 1421640068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640058 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 644,63 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | xxx | 23.02.2016 | 03.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640043 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 01/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba sietet LAN za 1/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640041 | Peter Horňák Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby | 1 133,13 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | xxx | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640028 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016 | 1 382,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421540593 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK 12/2015 | 1 242,47 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2005 | xxx | 14.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016 | 1 530,46 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn odbobie 01.01.-31.01.2016 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640327 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby súhrna faktúra | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 02.09.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1421640139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016 | 0,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 21.04.2016 | 5.5.2016 |