Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vymena akumulátora v EZS | 146,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160093 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640482 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava dymovodu na ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 (pavilón A,B) | 509,82 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160108 | 08.12.2016 | 15.01.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640481 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 356,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160103 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016 | 12,15 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640479 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 316,40 vrátane DPH |
9900642356 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 14214640478 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 56,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640477 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15 | 88,01 EUR vrátane DPH |
Ex7813206430 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640468 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14 | 85,73 EUR vrátane DPH |
Ex 82/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640467 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13 | 48,80 EUR vrátane DPH |
Ex414/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640466 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marián Salaga | 56,03 EUR vrátane DPH |
Ex 126/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640463 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2016 obdobie 20.11.2016-19.12.2016 | 297,46 EUR vrátane DPH |
A10015397 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640464 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 310,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160083 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640444 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 214,92 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640447 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 151,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640453 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 275 KU | 109,72 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640454 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU | 110,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160096 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640456 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 136 9/96 Cenro spol. s.r.o Michalovce | 22,91 EUR vrátane DPH |
Ex 1369/96 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 | |
| 1421640455 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU | 142,40 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160097 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640446 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motoroévho vozidla PEGUOET | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160105 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640423 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 297,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160094 | 07.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640451 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520 | 766,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160081, OV160082 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 1421640459 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2016 | 1 213,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640457 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie rozpočtu k IA "Dodávka a montáž mreží v budove Michalovce.- pracovisko Sobrance" | 20,00 EUR bez DPH |
OV160104 | 18.11.2015 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640452 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 3. Q. 2016 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640450 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie CPS SO november 2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640449 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie november 2016 NP DEI NS | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640448 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
30794536 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | |
| 1461640443 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640442 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2016 | 5 372,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640441 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2016 | 1 192,98 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640440 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Stefanka Linková | 43,69 EUR vrátane DPH |
Ex 789/2001 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640439 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Ján Kurták | 40,06 EUR vrátane DPH |
Ex 835/2001 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640438 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PPP 10/2016 | 12,45 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640437 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Teelkomunikačné poplatky 10/2016 | 535,61 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640436 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 04.12.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640435 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 10/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640433 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640434 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back uo 10/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640430 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky obdobie 10/2016 | 56,44 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 |