Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 11421640242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2016 | 636,48 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
| 1421640372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016 | 1 530,46 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016 | 432,07 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance | 1 042,21 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.09-30.09.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421540604 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 594,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 09/2016 | 729,59 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 10/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina spotreba 04/2016 | 917,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640441 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2016 | 1 192,98 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640460 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016 | 206,00 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.11.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- vyučtovanie 05/2016 | 815,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640074 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky | 760,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640006 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 178 ks | 675,51 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160002 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks | 18 345,03 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160007 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640072 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 40 ks | 152,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640063 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 55 ks | 209,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 68 ks | 258,06 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160006 | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 35 ks | 132,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160003 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640008 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky 4 172 ks | 15 832, 74 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160001 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640073 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie pouzkazky 4 694 ks | 17 837,20 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640033 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovaciee poukazy 197 ks | 747,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160009 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640367 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 o rozmere 191x39 v počte 2 000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
OV160084 | 28.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640282 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | exekúčne konanie David Jozef | 90,58 EUR bez DPH |
Ex 467/2004 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 29.7.2016 | |
| 1421640355 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach | 1 447,20 EUR vrátane DPH |
OV160075 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 |