Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640283 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2016 | 403,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 29.7.2016 | |
| 1421640249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.06-30.06.2016 | 1 253,09 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.-15.06.2016 | 958,93 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2016 | 1 653,52 EU vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640186 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2016 | 706,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15-30.04.2016 | 1 265,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2016 | 1 063,53 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 1421540601 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015 | 622,29 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za plyn 12/2016 | 2,74 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 1421640471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 09.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2016 | 1 311,91 EUR bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 07/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plýn obdobie 05/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn odbobie 01.01.-31.01.2016 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640358 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3 911,94 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160072 | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 1421640189 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 117,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160042 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 |
| 1421640098 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 740,35 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160022 | 29.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640065 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 528,53 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160014 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640512 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 132,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160111 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640511 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 250,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160095 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 120,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160112 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUOET BL-063KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160106 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 1421640470 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640464 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 310,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160083 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640444 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 214,92 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640447 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 151,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640453 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 275 KU | 109,72 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640454 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU | 110,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160096 | 15.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640455 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU | 142,40 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160097 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640446 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motoroévho vozidla PEGUOET | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160105 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640423 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 297,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160094 | 07.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640425 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť - vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640424 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 276,86 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640412 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 1 936,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160087 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |