Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640387   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 45526206  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640386   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2016  313,12 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640385   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 09/2016  57,92 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 09/2016  729,59 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640383   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné, Veľké Kapušany Zelená 63/299 obdobie 28.06-29.09.2016,   171,88 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640382   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U  12,75 EUr 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640381   Nemocnica s poliklinikou Štefna Kukuru
Špitálska 2, 071 01 Michalovce		 44927380  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640380   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony   69,70 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    10.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640379   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie služby za 09/2016  1 743,28 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z    06.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640377   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske		 31983871  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    05.10.2016  17.10.2016  13.10.2016 
1421640378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    06.10.2016    12.10.2016 
1421640375   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.08.-30.09.2016 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.08.- 29.09.2016  368,60 EUR 
bez DPH		 40-000092875PO2015    05.10.2016  13.10.2016  12.10.2016 
1421640374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016  1 471,68 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.10.2016  13.10.2016  12.10.2016 
1421640372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 10/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016  6.10.2016 
1421640371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn obdobie 10/2016  1 311,91 EUR 
bez DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.10.2016  10.10.2016  6.10.2016 
1421640370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 10/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016  6.10.2016 
1421640369   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce		 44389442  Služby a prevádzkové náklady NP DEI NS 13.09.-30.09.2016   66,77 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.09.2016    30.09.2016  10.10.2016  6.10.2016 
1421640366   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2016  305,48 EUR 
bez DPH		 A10015397    27.09.2016  04.10.2016  4.10.2016 
1421640361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.09.-14.09.2016  517,74 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    23.09.2016  04.10.2016  4.10.2016 
1421640360   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom NP DEI 09/2016  34,43 EUR 
bez DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     23.09.2016  04.10.2016  4.10.2016 
1421640359   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom NP DEI za 08 /2016  34,43 EUR 
bez DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     23.09.2016  04.10.2016  4.10.2016 
1421640365   Ing. Kočišová Alžbeta
Špitálska 2, 071 01 Michalovce		 35540940  zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce   350,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    27.09.2016  03.10.2016  3.10.2016 
1421640357   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 355179948  trovy exekúcie Bulik Bartolomej  14,95 EUR 
vrátane DPH		 Ex2303/06     20.09.2016  26.09.2016  23.9.2016 
142640356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objekotov   3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb     16.09.2016  26.09.2016  23.9.2016 
1421640354   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 071 01 Michalovce		 35582391  nájom za CPS september 2016  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.09.2016  26.09.2016.  23.9.2016 
1421640348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 30794536  dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016  692,32 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640346   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb     12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 08/2016  2 921,25 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640336   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 08/2016  56,75 
vrátane DPH		 9902319180    07.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2016  1 277,86 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640343   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefónia  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640342   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 08/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640340   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefonn´poplatky 08/2016  461,32 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640339   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 08/2016  322,60 
vrátane DPH		 9900642356    09.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640338   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie služby  1 917,61 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     08.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640337   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 03661124  spracovanie peňažného poukazu U za august 2016  12,30 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640335   CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária
Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany		 46517855  zdravotné výkony  125,46 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    07.09.2016  19.09.2016  19.9.2016 
1421640334   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016  1 015,73 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    06.09.2016  16.09.2016  16.9.2016 
1421640333   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska 2, 071 01 Michalovce		 35540940  fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany  69,00 EUR 
bez DPH		 Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3    06.09.2016  16.09.2016  16.9.2016 
1421640332   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.07.-26.08.2016 Michalovská 55, Sobrance 27.07.-30.08.2016  349,85 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.09.2016  16.09.2016  16.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť