Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640060 | Alfa Medical, spol. s.r.o Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 25.02.2016 | 03.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640061 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky orange obdobie 20.02.2016-19.03.2016 | 325,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 25.02.2016 | 03.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640059 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo obdobie 01.01.-31.01.2016 | 253,54 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160017 | 25.02.2016 | 04.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640062 | Mgr. Martin Petruška, Exekútorsky úrad Kukoreliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie Ex485/09 | 113,74 EUR vrátane DPH |
Ex 485/09 | xxx | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640065 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 528,53 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160014 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
| 1421640069 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02.-29.02.2016 | 1 087,41 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
| 1421640070 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | výmena radiatóra v pavilóne D, kancelárie D 304 | 99,47 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
| 1421640071 | Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-29.02.2016 | 89,58 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
| 1421640063 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 55 ks | 209,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640072 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 40 ks | 152,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640073 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie pouzkazky 4 694 ks | 17 837,20 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640074 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky | 760,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640075 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 2/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance | 1 042,21 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2016 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016 | 340,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640079 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.01.-29.02.2016 | 361,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 08.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2016 | 3 457,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 1421640081 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016 | 12,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 11.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2016 | 463,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640090 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640091 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie č.9 Er/609/2006 Brezina František | 21,62 EUR vrátane DPH |
Ex2284/06 | xxx | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2016 | 733,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640093 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160017 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640094 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 3 839,00 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160023 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640095 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 4 312,59 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160024 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640097 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.03.2016-19.04.2016 | 317,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640100 | ARRIVA Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB | 212,36 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160026 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640110 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016 | 143,92 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640111 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.03.-31.03.2016 Michalovská 55, Sobrance | 121,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.2016-31.03.2016 | 27,04 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |