Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 06.10.2016 | 12.10.2016 | ||
| 1421640377 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640375 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.08.-30.09.2016 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.08.- 29.09.2016 | 368,60 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1421640374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016 | 1 471,68 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1421640372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2016 | 1 311,91 EUR bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 10/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640369 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Služby a prevádzkové náklady NP DEI NS 13.09.-30.09.2016 | 66,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.09.2016 | 30.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640368 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušalné služby za mesiac august 2016 | 112,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160085 | 30.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 |
| 1421640367 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 o rozmere 191x39 v počte 2 000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
OV160084 | 28.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640364 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 156,85 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160079 | 27.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 1421640366 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2016 | 305,48 EUR bez DPH |
A10015397 | 27.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 | |
| 142640363 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorovéh vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 156,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160080 | 27.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 1421640365 | Ing. Kočišová Alžbeta Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
35540940 | zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce | 350,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 27.09.2016 | 03.10.2016 | 3.10.2016 | |
| 1421640361 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-14.09.2016 | 517,74 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 | |
| 1421640360 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom NP DEI 09/2016 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 | |
| 1421640359 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom NP DEI za 08 /2016 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 | |
| 1421640358 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3 911,94 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160072 | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 1421640357 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
355179948 | trovy exekúcie Bulik Bartolomej | 14,95 EUR vrátane DPH |
Ex2303/06 | 20.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 142640356 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objekotov | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 1421640355 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach | 1 447,20 EUR vrátane DPH |
OV160075 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 1421640354 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 071 01 Michalovce |
35582391 | nájom za CPS september 2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.09.2016 | 26.09.2016. | 23.9.2016 | |
| 1421640350 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1 396,03 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160057 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
| 1421640349 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | pravidelné služby pozáručného servisu | 637,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160064 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
| 1421640348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
30794536 | dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016 | 692,32 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640347 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 100,00 EUR bez DPH |
OV160074 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640346 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2016 | 2 921,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2016 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640343 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640342 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640341 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640340 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefonn´poplatky 08/2016 | 461,32 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2016 | 322,60 vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640338 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby | 1 917,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
03661124 | spracovanie peňažného poukazu U za august 2016 | 12,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640336 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2016 | 56,75 vrátane DPH |
9902319180 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640335 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 125,46 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1421640334 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016 | 1 015,73 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640333 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
35540940 | fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany | 69,00 EUR bez DPH |
Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 |