Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016 | 9,00 EUR bez DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1421540594 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 12/2015 | 10,50 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640055 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie Ex 2372/2006 | 13,65 EUR bez DPH |
Uznesienie č.20 Ex/686/2006 | xxx | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1421640490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2016 | 3 805,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640442 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2016 | 5 372,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 09/2016 | 2 873,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2016 | 2 921,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 07/2016 | 3 252,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640260 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2016 | 2 985,20 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 05/2016 | 2 852,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2016 | 3 369,60 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 | |
| 1421640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2016 | 2642,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640080 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2016 | 3 457,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 1421640049 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2016 | 3751,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
| 1421540597 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2015 | 4326,05 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 12.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640333 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
35540940 | fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany | 69,00 EUR bez DPH |
Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640293 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla - júl 2016 | 214,92 vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640059 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo obdobie 01.01.-31.01.2016 | 253,54 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160017 | 25.02.2016 | 04.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640054 | EGOVAN, spol.s.r.o Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
36210170 | výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD | 231,20 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160012 | 18.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1421640052 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016 | 510,00 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV150142 | 15.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
| 1421640495 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS Sobrance 12/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640450 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie CPS SO november 2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640401 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie 10/2016 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1421640354 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 071 01 Michalovce |
35582391 | nájom za CPS september 2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.09.2016 | 26.09.2016. | 23.9.2016 | |
| 1421640316 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 08/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640269 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 07/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640217 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 6/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640179 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 |
| 1421640131 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 14.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640090 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640056 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 02/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1421640240 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera | 35,88 EUR bez DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016 | 0,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 21.04.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1421640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre za 3/2016 | 99,06 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1421540600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV za 12/2015 | 97,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 13.01.2016 | 19.1.2016 | |
| 1421640400 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č.j8Er276/2004 | 80,41 EUR vrátane DPH |
Ex921/2004 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640187 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č. 12Er257/2004 Ex 869/2004 | 66,58 EUR vrátane DPH |
Ex869/2004 | 20.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640477 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15 | 88,01 EUR vrátane DPH |
Ex7813206430 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640465 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie CENRO spol. s.r.o, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce | 43,20 EUR vrátane DPH |
Ex526/01 | 29.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640467 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13 | 48,80 EUR vrátane DPH |
Ex414/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |