Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2016 | 1 653,52 EU vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640197 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.04.-30.05.2016 | 383,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1421640196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1421640195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640193 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Válce (NON HP) | 372,28 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160049 | 30.05.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 05/2016 | 2 852,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- vyučtovanie 05/2016 | 815,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640211 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640210 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640209 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640207 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2016 | 437,30 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640205 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 05/2016 | 1 917,61 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | xxx | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016 | 15,60 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 328,44 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 57,18 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.-15.06.2016 | 958,93 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640221 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motrového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 335,57 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160041 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640220 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 200,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160037 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640219 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie ex 2283/06 Anton Klobouk | 17,64 EUR bez DPH |
Ex2283/06 | 17.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640218 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex 1903/06 Lojziová Ľubica | 19,19 EUR bez DPH |
Ex1903/06 | 17.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640217 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 6/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640206 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD | 849,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160038 | 10.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640201 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Felícia MI 723 CL | 163,49 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160040 | 08.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640199 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla- apríl, máj | 343,44 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1421640234 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 1 013,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160047 | 29.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640233 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
30794536 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 388,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160051 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640232 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 1 140,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160039 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640231 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 933,55 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160052 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640229 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Ornage obdobie 20.06.-19.07.2016 | 345,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 | |
| 1421640228 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR 05/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 | |
| 1421640227 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 279,88 EUR bez DPH |
216/OVS/2016 | OV160046 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640226 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909BD | 11,71 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160053 | 24.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 1 954,10 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160058 | 24.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640224 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis a odťah motorvého vozidla Volswagen MI 199 CD | 174,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160050 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.06-30.06.2016 | 1 253,09 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640248 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-27.06.2016 | 111,62 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2016 | 58,69 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 |