Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640430 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky obdobie 10/2016 | 56,44 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640429 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefókomunikačné poplatky obdobie 01.10-31.10.2016 | 319,55 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640386 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2016 | 313,12 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640385 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2016 | 57,92 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640336 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2016 | 56,75 vrátane DPH |
9902319180 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2016 | 322,60 vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640310 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2016 | 59,42 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640302 | Sloval Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2016 | 325,08 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2016 | 58,69 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2016 | 330,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 328,44 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 57,18 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/2016 | 56,80 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.04-30.04.2016 | 329,05 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2016 | 339,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2016 | 58,07 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016 | 340,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2016 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2016 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640037 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 1/2016 | 345,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1421540586 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 333,34 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421540587 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640451 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520 | 766,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160081, OV160082 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 1421640349 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | pravidelné služby pozáručného servisu | 637,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160064 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
| 1421640100 | ARRIVA Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB | 212,36 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160026 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640505 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640497 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640405 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla 01.09-30.09.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 18.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640346 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640315 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640274 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 06/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640188 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
OV160027 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640178 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1421640093 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160017 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640059 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo obdobie 01.01.-31.01.2016 | 253,54 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160017 | 25.02.2016 | 04.03.2016 | 2.3.2016 |
| 1421640279 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 19.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640326 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | konfigurácia EZS zmena na default kody v objektoch ÚPSVaR | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV160073 | 31.08.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640191 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | výmenu akumulátora zabezpečovacieho systému na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 62,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV160048 | 26.05.2016 | 02.06.2016 | 7.6.2016 |
| 1421640099 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava zaraidenia EZS- výmena akumulátora | 43,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV160025 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |