Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640193 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Válce (NON HP) | 372,28 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160049 | 30.05.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640191 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | výmenu akumulátora zabezpečovacieho systému na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 62,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV160048 | 26.05.2016 | 02.06.2016 | 7.6.2016 |
| 1421640192 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Ink Jet cartridge IJ35//40/45/50/60 2 ks | 349,60 EUR vrátane DPH |
OV160045 | 26.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640190 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné polatky Orange obdobie 20.05.-19.06.2016 | 353,06 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640189 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 117,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160042 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 |
| 1421640188 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
OV160027 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640187 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie č. 12Er257/2004 Ex 869/2004 | 66,58 EUR vrátane DPH |
Ex869/2004 | 20.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640182 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 3 603,55 vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160044 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640186 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2016 | 706,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640185 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | čistenie kanalizáčnej prípojky | 160,54 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160034 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640184 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | monitorovanie kanlizač. potrubia kamerou | 164,77 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160033 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640183 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za obdobie apríl 2016 | 2 747,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | xxx | 17.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640181 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 571,86 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160043 | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640178 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1421640179 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 |
| 1421640177 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | vlajky SR, EU 6 ks, | 198,00 EUR bez DPH |
xxx | OV160032 | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 |
| 1421640176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2016 | 3 369,60 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 | |
| 1421640174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/2016 | 56,80 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640173 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 4/2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014 | xxx | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1421640171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016 | 10,95 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 |
| 1421640170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-29.04.2016 Micvhalovská 55, Sobrance | 106,48 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.04-30.04.2016 | 329,05 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640168 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archivu | 90,46 EUR vrátane DPH |
OV160031 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina spotreba 04/2016 | 917,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640166 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 04/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640164 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2016 | 398,45 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640163 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 04/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 04/2016 | 484,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15-30.04.2016 | 1 265,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640159 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.03.-28.04.2016 | 311,68 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640158 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | monitorovanie diagnostiku priechodu kanaliztácie kamerovým systémom na pracovisku Sobrance | 138,30 EUR vrátane DPH |
OV160035 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640157 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640156 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony I.Q.2016 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640154 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony I.Q.2016 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640155 | MUDr. Maškulík Marián A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony 1.Q.2016 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plýn obdobie 05/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 |